巍华新材首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放

您好，网上申购的上市当天可以卖出，网下申购的需要锁定10%，具体以相关规则为准。谢谢！

新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。

截至最新招股说明书签署日，公司拥有1家全资子公司江西巍华、1家控股子公司方华化学、1家参股公司江西华聚，不存在设立分公司的情况。
谢谢！

公司产品主要有两类用途，一是作为新型环境友好型涂料溶剂，主要应用于汽车、桥梁、船舶、飞机等，主要市场为北美地区；二是含氟新型农药、医药、染料中间体，部分产品为世界农药、医药巨头专利保护期内的关键中间体，主要客户为BAYER、BASF等全球大型农药、医药企业。
谢谢！

公司自设立以来，一直专注于含氟精细化学品领域，是一家研发和生产氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的高新技术企业，为国家级专精特新“小巨人”企业。公司秉持以技术创新为基础，以制造含氯含氟特色化学品为发展方向，经过不断的技术研发和经验积累，目前已经形成了以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的完整产品链。
谢谢！

公司长期专注氯甲苯、三氟甲基苯领域的新技术、新工艺的研究开发，多年来始终坚持自主研发与合作研发相结合的路线，通过科技创新和实践探索，已经掌握了氯甲苯、三氟甲基苯等产品的一系列核心生产技术，掌握了连续釜式反应、连续塔式反应、连续微通道和管式反应、连续氢化反应、连续氟化反应、连续氯化反应等核心技术，公司核心技术已大批量应用于公司产品生产，生产产品质量稳定，公司产品广泛应用于涂料、农药、医药等多个下游行业。
报告期内，公司的主营业务收入维持在较高水平， 2021年、2022年及2023年主营业务收入分别为138,404.73万元、174,578.49万元和147,264.00万元。公司主营业务收入主要来自于生产的氯甲苯、三氟甲基苯系列产品，公司生产的氯甲苯主要包括对氯甲苯、邻氯甲苯、2,6-二氯甲苯，是重要的精细有机化工原料，是生产多种新型医药、农药、染料等产品的关键中间体。公司三氟甲基苯系列产品主要包括对氯三氟甲苯、间三氟甲基苯胺、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、间三氟甲基苯酚等10余种产品类别，公司三氟甲基苯系列产品覆盖三氟甲基苯工艺系列绝大部分产品，公司是国内产品覆盖最全、产销量最大的三氟甲基苯系列产品供应商之一。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司共有4项商标权。
谢谢！

公司主营业务收入主要来自三氟甲基苯系列产品及氯甲苯系列产品。
报告期内，三氟甲基苯系列产品占主营业务收入比重分别为80.69%、74.14%和75.14%，氯甲苯系列产品占主营业务收入比重分别为19.31%、25.86%和24.11%。
报告期内，三氟甲基苯系列产品为公司主营业务收入的主要构成部分，三氟甲基苯系列产品主要包括对氯三氟甲苯、间三氟甲基苯胺、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、间三氟甲基苯酚等10余种产品类别，覆盖三氟甲基苯工艺系列绝大部分产品，是国内产品覆盖最全、产销量最大的三氟甲基苯系列产品供应商之一。公司同时为国内较大的氯甲苯系列产品供应商，主要对外销售氯甲苯产品包括邻氯甲苯、2,6-二氯甲苯等。
谢谢！

巍华新材凭借公司品牌、产品质量、技术水平、客户资源方面的优势和稳定的供货能力，在细分行业内具有较强的品牌竞争优势。公司多个产品的产能及质量位居国内前列，并成为国内能够持续、稳定供货的少数企业之一，在细分市场上建立了明显的竞争优势。公司产品进入市场后，不断地得到客户认可及好评，产品销售至BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、联化科技、颖泰生物等国内外知名企业，并成为大部分客户的重要战略合作伙伴。“巍华新材”已获取行业内的广泛认可，形成了自身品牌影响力。
含氟精细化工中间体作为下游农药、医药、涂料及各类含氟新材料生产企业重要的生产原材料，其性能、质量等对于其终端产品的影响作用是举足轻重的，在很大程度上直接决定着终端产品的质量。公司各产品的质量在同行业生产企业中位居前列，公司严格按照ISO9001质量体系要求，通过供应商保证能力、检测能力、生产过程控制能力和持续改善能力来确保产品的质量。同时，公司积极响应上虞区委区政府提出的“更高水平建设创新之区、品质之城”，引入卓越绩效管理模式，以切实提高公司的经营管理和品牌竞争力，得到区委区政府的充分认可，被授予2021年上虞区“区长质量奖”。
公司积极参与行业标准制定，主持和参与起草了3个国家标准、1个行业标准、3个浙江制造团体标准。
谢谢！

公司立足国际、国内市场并重发展的原则，积极开拓国内外市场。公司凭借先进的专业生产技术、良好的产品质量、稳定的供应及快速响应的营销服务，与主要客户建立了紧密的业务战略合作关系并进入其供应商体系。公司在与众多优秀化工企业交流合作的过程中不断提升自身的技术管理水平，在质量控制和运营管理等方面都得到了不同程度的提升，公司不断强化与下游客户的战略合作伙伴关系，将进一步巩固在行业中的竞争领先优势。
精细化工企业为了确保其产品质量，对于关键中间体供应商一般通过严格程序审查及长期供货能力考核后才选择规模实力较强、工艺技术水平较高、产品质量稳定、安全环保管理过硬的企业。公司凭借优异的产品质量和持续、稳定的供货能力，获得大量客户认可及好评，与BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、联化科技、颖泰生物等国内外知名企业保持稳定的合作关系。
谢谢！

公司自设立以来，一直专注于含氟精细化学品领域，秉持以技术创新为基础，以制造含氯含氟特色化学品为发展方向，始终把技术研发和自主创新放在首位。公司通过坚持不懈的技术研发与改进，取得了技术上的重大突破，实现了氯化、氟化、硝化、加氢、重氮化、氨化等核心反应的工业化放大生产，且大部分实现了从反应到后处理的全流程的连续化、自动化生产控制。此外，公司通过联产产品和副产物的分离纯化及新的工艺路线设计，成功地开发了以联产产品/副产物为原料的多种含氟精细化工中间体合成工艺，真正实现了“变废为宝”，提高了资源综合利用能力。
公司注重生产工艺持续改进，并在产品质量优化、设备适应性、生产线自动化控制等方面不断提高，经过长期积累形成了较多关键技术。截至最新招股说明书签署日，公司拥有专利34项，其中发明专利17项，涵盖公司多个关键产品和关键工艺，如“一种光氯化生产氯苄的方法”、“一种连续氟化反应合成三氟甲基苯类产品的工业化方法”、“一种连续光引发氯化反应合成对氯三氯苄的工业化方法”等多项关键技术。
公司及子公司江西巍华均系国家高新技术企业，公司为国家级专精特新“小巨人”企业。公司共有研发及技术人员104人，大部分具有化工或相关专业背景。公司核心研发团队曾经获得国家科学技术进步奖二等奖、浙江省科学技术进步奖一等奖及2022年度全国商业科技进步奖一等奖。公司最近三年平均研发费用为5,838.94万元，占近三年年均销售收入的比例为3.74%。。
谢谢！

公司的竞争优势有：
1、技术研发优势；
2、规模化、自动化、连续化生产优势；
3、产品链优势；
4、品牌和质量优势；
5、客户资源优势；
6、安全生产及环保优势；
7、人才及管理优势。
谢谢！

公司专注于含氯含氟精细化学品领域，目前公司在氯甲苯和三氟甲基苯系列产品领域已形成良好的品牌效应，未来公司将结合“十四五规划”的指导思想和发展目标，积极践行“节能减排、绿色低碳”的发展理念，以“致力于成为全球领先的特色化学品制造商”为企业愿景，以“提供有竞争力的特色化学品和可持续发展的解决方案，共创健康、高品质生活”为企业使命，秉承“安全绿色、诚信务实、持续创新、共同成就”的企业价值观，通过延伸现有产品价值链至高级中间体和原药、拓展核心技术的新应用等战略举措，不断增强企业价值创造力，在行业内实现履行社会责任、品牌影响力、市场占有率、技术工艺、产销规模、综合服务能力的全面领先，成为全球含氯含氟精细化学品行业引领者。
谢谢！

公司研发费用主要为工资薪酬、材料费用、折旧与摊销等，报告期内公司研发费用金额分别为4,984.39万元、6,758.01万元和5,774.41万元。剔除股份支付影响后，公司研发费用金额分别为4,871.83万元、6,640.52万元和5,666.71万元，维持较高的研发投入规模，主要系公司为了增强自身竞争力，保持持续盈利能力，不断加大研发力度所致。
谢谢！

报告期内，公司毛利总额分别为60,127.74万元、84,261.52万元和67,813.78万元，毛利主要来源于主营业务，其他业务毛利占当期毛利总额的比例极小。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司正在从事的主要合作研发项目有：2,5-二氯-4-三氟甲基苯胺固定床连续脱氯制备对三氟甲基苯胺技术的研究和开发、混硝基三氟甲苯固定床连续氢化制备混三氟甲基苯胺技术的研究和开发和混二氯甲苯连续化脱氯技术的研究和开发。
谢谢！

公司主要从事氯甲苯、三氟甲基苯系列精细化工产品的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司行业分类属于“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C261基础化学原料制造”中的“C2614有机化学原料制造”。
谢谢！

氟化工行业是化工行业的一个子行业，该行业由于产品品种多、性能优异、应用领域广，已成为化工行业中发展较快、较具发展潜力的重要子行业之一。我国氟化工行业起源于20世纪50年代，经过60多年的发展，已初步形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。
氟化工产品品种多，性能优异，与其他产业关联度较大，广泛应用于人类日常生活、各工业部门和高新技术领域，成为不可或缺的关键化工新材料。氟化工是我国经济高质量发展的基石，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，也为发展其他战略新兴产业和提升传统产业提供材料保障，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。氟化工是我国具有特殊资源优势的产业，氟化工的资源基础是萤石，是与稀土类似的世界级稀缺资源，而我国是世界萤石资源大国，具备发展氟化工的特殊资源优势。
谢谢！

高端氟橡胶、含氟聚合物、氟精细化工等行业已成为未来化工产业发展的重点方向。
谢谢！

公司所处行业面临的市场机遇主要有：
①产业政策引导行业健康发展；
②市场需求持续稳定增长。
谢谢！

公司是一家研发、生产氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的高新技术企业。拥有以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的较完善产业链，采用国内领先的生产工艺及数字化、自动化的工程控制技术，产品质量达到国内或国际先进水平。公司拥有连续釜式反应、连续塔式反应、连续微通道和管式反应等方面的专利或专有技术。公司先后获得国家高新技术企业、国家级两化融合评定证书、浙江省隐形冠军培育企业等荣誉，2021年公司荣获由中国石油和化学工业联合会评选的“十三五”石油和化工行业环境保护先进单位。“巍华新材”已获取行业内的广泛认可，形成了自身品牌影响力，具有较高的市场美誉度。
在国内三氟甲基苯系列产品的市场中，公司优势较为突出，不仅产能规模大，同时拥有完整的产业链，在三氟甲基苯系列产品的供应市场中，公司行业地位较为突出，是行业内知名的龙头企业。同行业山东德澳精细化工化学品有限公司、山东道可化学有限公司等三氟甲基苯系列产品生产规模以及产品链的完整性均不如公司，公司产品规模在同行业中属于大型企业，在众多细分产品领域公司产品市场占有率位居行业内前列。在国内氯甲苯系列产品市场中，中盐常州化工股份有限公司、安徽海华科技集团有限公司、江苏超跃化学有限公司都为对（邻）氯甲苯等系列产品的大型化工企业，是公司在氯甲苯市场领域的主要竞争对手。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司实际控制人为吴江伟、吴顺华，吴江伟系吴顺华之子。吴江伟、吴顺华通过公司控股股东瀛华控股控制公司51.03%股份表决权，吴江伟直接持有公司2.89%股份，吴顺华直接持有公司2.70%股份，吴顺华之配偶、吴江伟之母亲金茶仙直接持有公司1.16%股份。同时，吴顺华、吴江伟、金茶仙签署一致行动协议，吴江伟、吴顺华直接和间接以及通过一致行动协议合计控制公司57.78%股份表决权，吴江伟和吴顺华为公司实际控制人。
吴江伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市江东区。
吴顺华先生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省东阳市巍山镇。
谢谢！

闰土股份是公司原始股东，主要是财务投资，不参与公司的具体经营。公司是氟化工行业细分领域的龙头企业，经多方论证及综合考虑，申请在上交所主办上市。谢谢！

公司在行业中有很强的竞争力，稳定的市场需求，良好的客户关系以及优良的服务，为巍华新材市场的持续高质量发展提供了支持。同时，公司将持续加大研发投入、进一步丰富产品链，此次募投项目实施完成后，将直接带来公司效益的进一步提升。我们对公司的未来发展充满信心。未来，我们将根据企业发展及外部市场的情况，考虑适时推出股权激励方案，让企业员工利益与公司发展相结合，并进一步推动公司的快速稳定发展。谢谢！

本次发行股份数量为8634.00万股。谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司控股股东为瀛华控股，其他直接或间接持有公司5%以上股份的主要股东为闰土股份。
谢谢！

截至最新招股说明书签署之日，上虞国投持有公司200.00万股股份，占公司总股本的0.77%。上虞国投为绍兴市上虞区国有资产发展集团有限公司100.00%持股的公司，根据《上市公司国有股权监督管理办法》相关规定，上虞国投为公司的国有股东。
2022年3月18日，浙江省国资委出具《浙江省国资委关于浙江巍华新材料股份有限公司国有股东标识事项的批复》，确认上虞国投为国有股东，持有巍华新材200.00万股。上虞国投在中国证券登记结算有限公司登记的证券账户将标注“SS”标识。
截至最新招股说明书签署日，公司不存在外资股情形。
谢谢！

公司本次募集资金投资项目有：
（1）建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目；
（2）浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目。
谢谢！

巍华新材系由巍华化工、闰土股份、阮云成和王志明共同发起设立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币12,000.00万元。
谢谢！

公司自设立以来，不存在在其他证券市场上上市或挂牌的情况。
谢谢！

自公司设立以来至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
谢谢！

自公司设立以来至最新招股说明书签署之日，公司不存在协议控制架构的情况。
谢谢！

本公司董事长吴江伟系董事吴顺华之子，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员之间不存在亲属关系。
谢谢！

公司申报前十二个月新增股东为瀛华控股。2021年12月，巍华化工分立后，瀛华控股成为巍华新材的控股股东。
瀛华控股系吴江伟、吴顺华共同控制企业，吴顺华、金茶仙、吴江伟三人合计持有瀛华控股100%股权，公司股东王国荣担任瀛华控股监事。除此外，瀛华控股与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，瀛华控股与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，瀛华控股不存在股份代持情形。
谢谢！

除独立董事与公司签署聘用合同以外，在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均与公司签订了劳务合同。2020年11月，公司对核心员工进行了股权激励，作为激励对象的且在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均与公司签署了《激励股权授予及认购协议》。截至最新招股说明书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员未与公司签订其他任何协议。
谢谢！

在公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资及奖金等组成。独立董事享有固定数额的独立董事津贴。
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬方案按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司薪酬管理制度》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
同时，公司按照国家和地方的有关规定，依法为以上在公司担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员办理养老、医疗、失业、工伤、生育等保险，不存在其它特殊待遇和退休金计划。
谢谢！

通过实施股权激励，公司建立、健全了激励机制，充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性。
谢谢！

截至2023年12月31日，公司（含子公司）在册员工总数为789人。
谢谢！

公司是一家专业研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品的高新技术企业，拥有以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的较完善产品链。
氯甲苯类系列产品是重要的精细有机化工原料，它主要包含一氯甲苯和二氯甲苯的各个异构体。以它为原料，能延伸生产几十种精细化工中间体，是生产多种新型医药、农药、染料等产品的关键中间体。
三氟甲基苯系列产品通常以甲苯或氯甲苯类为原料，在催化剂或光源的作用下，经侧链氯化反应和氟化反应得到较为基础的含氟精细中间体。这些基础的含氟精细中间体再经过硝化、还原、重氮化、氨化等反应就可合成更多的中间体，如间三氟甲基苯胺、间三氟甲基苯酚及2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯等，从而形成三氟甲基苯类系列产品的产品链。三氟甲基苯系列产品是一类重要的有机化工原料，也是有机氟化工的一个重要分支。由于其分子结构中含有氟原子，因此具有许多特殊的功能，广泛应用于农药、医药、染料、高性能合成材料等精细化工领域，少量还能应用于高端电子清洗工业。
谢谢！

公司生产所需的主要原材料包括甲苯、氢氟酸等。原材料均通过公司原材料采购部集中统一采购，具体采购方式视产品种类的不同有所差异，对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料（如甲苯、氢氟酸等），公司采用储备定额采购模式，物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下直接实施采购；对于常规性的原材料则是根据生产需求情况下达采购计划，生产部门根据车间及生产需求编制生产原料采购计划，采购部门在分析库存余料及采购周期的前提下实施采购；公司其它物资采购采用定期定价、询价、比价、议价的模式进行，一定金额以上的物资采用招标、议标定价的方式确定物资采购价格。
公司制定了《物资采购管理制度》《生产物资采购管理制度》等规章制度，物资采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价，竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。
谢谢！

公司自设立以来始终主要从事氯甲苯、三氟甲基苯的研究开发、生产制造和市场销售，主要经营模式未发生重大变化，公司经营模式为生产企业较为常用模式，模式成熟度较高。
谢谢！

公司结合中长战略规划、市场行情、装置产能、上一年度产销情况、新的一年度市场行情预测等因素，于年末制定次年生产计划。根据年度生产工作计划、每个月的原材料及产品盘点情况以及市场销售部反馈的订单信息变化情况，将年度生产工作计划分解，制定月度生产计划并将生产任务分解下达至各个生产车间，各个生产车间在此基础上制订生产计划。
各生产车间按照原材料耗用定额报表，按需进行领料；仓库管理员审核单据后发出原材料，由车间组织生产；在整个生产过程中，操作人员严格遵守工艺操作规程、安全操作管理制度等要求进行生产操作。生产部门通过中央控制室DCS系统对整个生产过程中进行监控，质量部负责对生产过程持续检样，进行指标分析，生产部门根据分析结果进行必要的生产调整，每一道工序材料质量检验合格并核对无误后方可用于下一步生产工序的生产；产成品验收合格后方可入库。
谢谢！

报告期内，公司经营模式稳定，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一定时期内公司经营模式不会发生重大变化。
谢谢！

公司主要采取直销方式，辅以经销方式。直销模式是指公司直接面对终端客户，同其进行商务联系和谈判，签订销售合同，将产品销售给最终客户。经销模式是指公司将产品销售给国内外各地的精细化工产品贸易企业，再由其利用自己的渠道优势销售给最终客户。公司经销商均为贸易商，并非传统意义经销商，公司经销模式均为买断式销售，公司对于经销商并没有特别的管理政策，对于其销售价格、销售区域的划分等均无特别约定。
公司结合产品产能、市场需求、产品行情变化等因素确定各类产品年度销售计划，根据年度销售计划、产品生产情况及客户需求情况等，制定月度销售计划并经批准后执行。销售部门搜集并分析市场信息，基于产品成本核算及盈利诉求，初步确定销售价格。销售经理将拟签订合同的客户及其资质、合同价格等内容逐级报给相关负责人审批，通过审批后与客户签订正式销售合同。销售人员制定发货计划并开出发货通知单，仓库管理部门经过过磅、外观检验、出厂质量检验等流程后，确认货品不存在数量、质量问题后装车后发运至客户指定地点。
谢谢！

报告期内，公司的营业收入维持在较高水平，公司产品质量稳定，产品下游需求旺盛，公司经营稳定，不存在对公司持续经营有重大影响的事项。公司是一家研发、生产氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的高新技术企业，在国内三氟甲基苯系列产品的市场中，公司优势较为突出，不仅产能规模大，同时拥有完整的产业链，在三氟甲基苯系列产品的供应市场中，公司行业地位较为突出，是行业内知名的龙头企业。
谢谢！

公司主要从事氯甲苯、三氟甲基苯系列精细化工产品的研发、生产和销售。公司所属氟化工行业，与其他产业关联度较大，为不可或缺的关键化工新材料。氟化工是我国经济高质量发展的基石，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，也为发展其他战略新兴产业和提升传统产业提供材料保障，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。根据《中国氟化工行业“十四五”规划》，未来将重点完善我国氟化工全产业链，构建氟化工全产业体系。
公司的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局，符合国家经济发展战略。
谢谢！

氟化工行业主管部门为国家发改委，承担宏观管理职能，负责制定产业政策，国家工业和信息化部参与具体的实施细则及标准的制定。公司生产经营涉及危险化学品，危险化学品监管部门还包括应急管理部门、市场监督管理部门、环境保护部门、公安部门等，相关机关部门主要就危险化学品的生产、销售、储存、运输及处理颁布各种规则及条例并执行监管工作。
中国氟硅有机材料工业协会和浙江省氟化学工业协会等行业协会承担行业的自律管理职能，主要负责协助政府实施行业管理和协调，组织行业发展研讨，制订行业发展规划，进行行业指导及行业形势分析，向主管部门提供行业发展建议。
谢谢！

近年来，我国把生态文明建设和环境保护摆上更加重要的战略位置，相关方面的法律法规和政策也更加完善，我国实行更为严格的生态环境保护制度，倡导“绿水青山就是金山银山”的理念，强调“要像保护眼睛一样保护生态环境”，全面加强生态环境整治，强化了企业污染防治责任，对石化企业生产经营资质的要求也更为全面，相关建设项目的审批流程也更为透明及合规，相关法律法规和政策对石化行业新进入企业也提出了更高要求。绿色发展理念推动石化行业产品结构正在发生巨大变化，石化行业也将随之转型升级，环境治理相关成本也变相鼓励企业通过创新和改进生产工艺让企业受益。
同时，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年）》，“十一、石化化工”中“含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”为“第一类、鼓励类”。根据中国氟硅有机材料工业协会发布的《中国氟化工行业“十四五”规划》，产业目标为重点完善我国氟化工产业链，构建氟化工全产业体系。国家相关部门及行业协会相关单位先后出台了一系列支持行业发展的产业政策，推动了行业的迅速发展。目前，氟化工行业已成为化工行业中发展较快、较具发展潜力的重要子行业之一，随着下游市场需求的扩大及产业政策的引导支持，可能导致现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入，也会导致市场竞争加剧，市场竞争更为激烈。
谢谢！

我国氟化工产业萌芽自铝工业，从无机氟化盐起步，到改革开放前，我国已实现了氟化盐、氟制冷剂、无水氟化氢、聚四氟乙烯、氟橡胶等氟聚合物及相关产品从无到有的突破。改革开放后，各类氟化工产品生产技术都取得了进步，行业整体技术水平也随之提高。进入21世纪，我国氟化工也开始了由大到强的转变，生产技术水平快速提升，聚合物工艺和工程放大技术有了新的突破，国内出现了一大批聚四氟乙烯生产企业，使我国成为全球聚四氟乙烯生产大国。我国的氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就。
谢谢！

目前全球市场上，氟化工行业主要制造业公司有美国的杜邦公司（DuPont）、欧洲的苏威公司（Solvay）、日本的大金公司（Daikin）等。
谢谢！

从氟化工的产业链来看，萤石为氟化工产业链的起点，氟化工行业的上游主要为氢氟酸等原料，下游主要为农药、医药、染料和电子化学品等行业。
谢谢！

含氟精细化学品作为一种重要的精细化学品，属于氟化工产业的高端产品，在整个氟化工产业链中附加值较高。含氟精细化学品主要应用于医药、农药、染料、液晶及其中间体、含氟表面活性剂及功能制剂等。应用于医药和农药的含氟中间体主要是以芳香族苯环类含氟中间体和杂环类含氟中间体为主。由于含氟有机中间体具有独特的稳定性和生理活性，由其合成的含氟药物和含氟农药在治理疾病和农业发展中均发挥着独特的功效。含氟中间体和精细化学品已成为药物、助剂、试剂和新材料行业重要的组成部分，也是各科研院所和企业重点研究的方向。
谢谢！

氟精细化工处于氟化工行业产业链的下游，合成含氟精细化学品是氟化工行业产业链重要领域之一。
谢谢！

我国氟精细化工作为氟化工行业中增长最快、附加值最高的细分领域之一，较好的满足了新型含氟农药、医药等行业需求快速增长。总体来说，我国初级含氟精细化学品的生产技术水平已接近国外先进公司，产品单耗、能耗得到有效降低，在脂肪族、芳香族和杂环含氟精细化学品生产方面，我国已开发出了系列有竞争力的产品，行业整体处于上升期。在发达国家，含氟精细化学品是氟化工中产值比例最大的品种，达45.00%；我国含氟精细化学品的产值占比为27.00%，还有较大的发展空间。
从下游主要应用场景来看，在含氟医药产品中，会随着多个含氟重磅药物专利过期，相关含氟中间体市场需求量将会增加，尤其在糖尿病、抗病毒、抗感染等领域的市场需求较大；含氟农药是未来低毒高效农药的发展趋势，因此含氟类杀菌剂、除草剂的市场前景较为广阔；我国高档纺织品出口的前景比较乐观，因而高性能的含氟纤维整理剂和高效活性含氟染料的需求也将较快增长。此外，生命工程产业的崛起，对生理活性的含氟医药倍加青睐；绿色农业的快速发展，则对高效低残毒的含氟农药越来越有兴趣。因此，我国含氟精细化学品未来的市场空间依然较大。
谢谢！

公司的涂料溶剂销售额占公司的整体收入规模的比例在15%左右，2021年-2023年该产品的毛利率大概在35%-40%。公司的股东主要包括创始股东、金石基金和横店资本等外部股东、以及公司内部的核心管理层，股权架构合理。谢谢您的关心和支持。

巍华新材具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产独立完整，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
谢谢！

立信会计师对公司内部控制制度进行了专项审核，并出具了《关于浙江巍华新材料股份有限公司内部控制的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10074号）。立信会计师认为，公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
谢谢！

我们认为股权结构多元化是企业建立现代企业制度的重要条件。中小股东虽然在公司的表决权相对较小，但通过监督、建议等方式，对约束大股东行为具有重要作用。同时在公司一些政策的制定上，也凸显了公司对中小股东的重视和对中小股东利益的保护。
谢谢！

巍华新材自设立以来，按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。
谢谢！

公司自成立以来始终专注于氯甲苯、三氟甲基苯系列产品的生产研发，公司积极探索并持续总结，形成适用于公司生产状况的核心技术，有效提升公司生产效率，降低公司生产成本。公司主要产品生产技术有：连续釜式反应、连续塔式反应、连续微通道和管式反应、连续氢化反应、连续氟化反应和连续氯化反应。
谢谢！

公司主要产品细分行业为三氟甲基苯系列氟精细化工，其为氟精细化学品中的重要分支。
谢谢！

目前，全球领先的大型化工企业主要以产能规模和技术优势巩固并扩大市场竞争地位。近年来，我国化工工业整体规模和技术水平发展迅速，但单体化工企业产能和产品技术含量与国际大型化工企业相比，还存在很大差距。
氟精细化工行业对技术要求较高，核心竞争力主要体现在产品配方、催化剂的选择及工艺装置的设计上。使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。中国氟精细化工行业技术水平近年来有了明显提高，部分技术水平已接近国际先进水平，产品具有一定的国际竞争力，但整体自主创新能力与发达国家相比，仍存在着较明显的差距。
氟精细化工生产企业普遍采用的经营模式是专业从事氟精细化工的生产，通过外购原材料进行专业化加工，并将产成品向下游企业销售。一般产成品成本主要由直接材料构成，故定价受原料价格波动影响较大。同时，部分化工产品生产装置及工艺较为复杂，各工序产品或副产品均存在市场需求，亦可作为下游产品的重要原材料，产品衍生种类繁多，同时化工产品的下游行业分布广泛，因此，在有效控制成本的基础上，企业在生产经营中需要具备柔性调整生产计划的能力，根据市场需求及时调整产品的种类及产量。
谢谢！

氟精细化工行业越往产业链下游发展，对工艺技术和生产技术的要求越高。氟精细化工行业产品的生产加工与采取的生产工艺和生产设备有较大关联性，生产工艺直接影响产品的生产成本和最终的产品质量，而生产设备是与生产技术配套，决定着产能和生产效率，同样影响产品质量和产品成本。同时行业对企业的整体技术要求较高，同样的工艺流程采用不一样的工艺技术和生产设备，在产品质量和产品成本方面会产生巨大差距，需要较长时间的实践和积累。行业对于生产工艺技术不断创新的需求，形成较高的技术壁垒。
谢谢！

氟化工产业链中高端产品易形成资金及装备壁垒。氟化工行业的产品种类较多，对于普通产品而言，由于技术成熟，容易进行规模化生产，投资规模要求低，在市场需求稳定的情况下，资金投入风险较低，不容易形成资金壁垒。但是对于氟精细化工而言，中高端产品的技术含量高，研发投入大，对产品的品质要求也高，从产品研发成功到产业化，需要较长时间，同时获得市场认可也需要大量的销售投入，这都对行业内企业的资金实力和生产能力提出了更高的要求。
随着行业技术的发展，相关生产设备不仅要满足工艺技术发展的需要，还要满足下游客户产品不断更新换代带来的生产设备的升级需求。生产设备的更新换代需要企业大量的资金投入，从而形成本行业的进入壁垒。
谢谢！

我国近年来越来越重视环境保护问题，倡导化工生产的“生态绿色化”，根据2015年修订实施的《中华人民共和国环境保护法》，要求企业优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。氟精细化工行业内企业面临较高的环保要求，需要不断加大节能环保投入，引进先进的生产装备，不断优化、提升工艺技术水平，减少污染物排放。环保要求的不断提高，使拟进入该行业的企业面临较高的环保壁垒。
谢谢！

受到技术和资源的影响，全球氟化工产业链的高端产品的产能主要集中在美国、日本、西欧等发达国家，中前端产品则分布在以中国为代表的发展中国家。近年来随着我国氟化工行业的技术进步，以及我国对萤石资源出口的政策限制，我国高端氟化工产品的产能逐渐提升。我国的氟化工尤其是有机氟化工的研发和生产企业目前主要集中在浙江、山东、江苏、江西、内蒙古、福建等地区。
谢谢！

氟精细化工行业的发展受精细化工和新材料领域整体技术进步和产品升级的影响，同时，氟精细化工作为氟化工行业中增长最快、附加值最高的细分领域之一，较好的满足了新型含氟农药、医药等行业需求快速增长，氟精细化工产品下游应用领域较为广泛，氟精细化工不同于其他基础氟化工产品，氟精细化工的下游产业需求周期不明显。
谢谢！

氟化工其下游产品品类众多、性能优异，应用领域较为广泛。公司产品主要为涂料溶剂、农药、医药等最终产品的中间体，因此和下游涂料溶剂、农药、医药等多个行业的发展状况密切相关。一方面，下游行业的技术升级和需求的改变，都将促使公司产品技术升级，调整产品结构，满足终端应用领域的更新需求；另一方面，下游行业市场供需情况的改变，也将向其上游中间体生产企业传导，影响公司产品价格。
谢谢！

氟化工被誉为“黄金产业”，下游市场空间巨大，目前已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。此外，伴随未来几年在高性能、高附加值等氟产品应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。氟精细化工产品作为氟化工产业链的顶端，进入壁垒高、发展速度快、市场空间大，氟精细化工作为氟化工产业链中具有较高附加值的细分领域，具备技术、资金、环保等多个进入壁垒，主要表现在种类多、产量小、功能性强、技术及资金密集等特性，被誉为“工业味精中的味精”。目前整个精细化工行业仍然处于成长期，需求前景广阔。在发达国家，含氟精细化学品是氟化工中产值比例最大的品种，达45.00%；我国含氟精细化学品的产值占比为27.00%，还有较大的发展空间。
在供给方面，随着供给侧结构性改革和产业结构调整不断深化，伴随未来几年在高性能、高附加值等氟产品应用领域的不断深入，我国高端氟化工产品供给有望进一步提升。但也随着我国环保政策的持续影响和各个省市化工园区的整治工作开展，在国家“双碳”战略大方向的指引下，出于资源保护和能耗管控的要求，部分化工材料供给将被约束，精细化工供给端也会出现局部收缩。
谢谢！

截至2023年12月31日，公司及下属子公司拥有固定资产账面净值为59,171.67万元，主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司共拥有34项专利，其中发明专利17项（含1项境外发明专利），实用新型专利17项。
谢谢！

公司目前使用的商标和专利技术均权属清晰，公司目前未拥有著作权。
截至最新招股说明书签署日，公司不存在因未经授权使用他人商标、专利技术、著作权而与第三方发生争议或纠纷的情形，不存在他人仿冒公司商标或侵占公司专利技术、著作权的侵权纠纷。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司业务不存在特许经营的情况。
谢谢！

公司设有研究院主要负责公司产品的技术开发、技术改进、技术转移、技术安全环保评估等工作，为公司拓宽公司产品领域，在满足客户需求的同时，不断提升公司自主创新能力，增强产品市场竞争力。
截至2023年12月31日，公司共拥有研发及技术人员104人，占员工总人数的13.18%。
谢谢！

公司技术委员会负责公司科学技术发展的中、长期规划制定，研究、确定公司的研究开发项目。公司研究院制定年度研发计划，组织研发计划，申请研发项目立项，开展可行性分析，建立研发项目小组，制定研发设计方案。
公司采取“自主研发”与“合作研发”相结合的研发模式。在自主研发方面，公司根据市场需要和技术需求，由公司内部自主设立科研项目，研究院内部不同团队分别负责研究开发有市场前景、有竞争力的新产品、新技术、新工艺、新材料，形成公司具有自主知识产权的主导产品和核心技术。在合作研发方面，公司积极开展“产学研”合作，组织和运用社会资源和已有的科技技术，进行二次开发；以产、学、研为主要载体，与高等院校、科研院所及相关企业建立合作关系，开展广泛的、多种形式的技术交流和合作。公司已经与多所科研院所达成了产学研合作协议，积极搭建产学研合作平台，加速高校科技成果转化和技术进步，提升企业的技术创新能力。
谢谢！

技术开发能力是公司战略发展的核心，也是确保业务开发与拓展、提升竞争力的关键。公司通过不断加强公司的技术实力，不断自主开发技术和产品，建立强大的技术资源，力争在行业始终保持技术领先。
公司注重知识积累和研发投入。公司定期参加技术专题会，了解当前国际国内同行业的技术发展状况，评估公司现有技术水平及未来技术研究方向，提出公司的技术优势和差距，调整和完善技术发展战略。研究院根据新产品、新工艺、新技术的开发情况规划研发经费投入，在研发技术人员引进、研发设备购置、研发环境改善等方面加大投入，维持公司技术创新能力。
随着公司的稳定发展，人才成为公司保持技术先进性的重要条件。公司重视优质人才的吸收和培养，积极引进具有创新能力的研发人才，提升公司市场竞争能力。同时，公司通过建立合理的人才培养和激励制度、技术骨干人员的选拔培养机制，为培养优质人才创造了良好环境，常态化技术骨干人员的选拔和培养，建立人才梯队，为核心人才提供良好的创新环境。为充分发挥技术人员的创造性和积极性，提升公司创新层次，公司制定《科研成果奖励办法》，明确对科技人员在科技攻关、技术创新工作中做出突出贡献的实行奖励，奖励范围包括重要奖项成果，应用性研究成果，专利、标准等知识产权，高层次科研项目等。
谢谢！

报告期内，公司未发生产品质量事故或纠纷，不存在因产品质量问题而受到相关部门处罚或调查的情况，监管部门质量抽查结果正常。绍兴市上虞区市场监督管理局、弋阳县市场监督管理局分别于2022年9月6日、2023年1月4日、2023年8月21日及2024年2月23日、2022年8月19日、2023年1月16日、2023年8月23日及2024年2月28日出具《证明》确认：巍华新材及其子公司江西巍华自2019年1月1日起至今，不存在因违反市场监督管理规定被行政处罚之情形。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，本公司未在境外设立生产经营实体，未在境外拥有资产。
谢谢！

未来的社会是一个多赢的世界，企业与投资者是密不可分的，对于双方共赢的发展基础是双方信任和信息的充分交流，公司会本着诚信、公开的原则与合作者、投资者进行共同发展。
谢谢！

公司重视所有投资者，不管是机构投资者还是个人投资者，都是对公司给予支持的重要部分，我们会积极与投资者做更多更深入的交流，会尽快建立常年的投资者关系管理体系，及时、准确地与投资者做沟通。
谢谢！

公司将根据《公司法》和巍华新材《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护巍华新材及所有股东的利益。
谢谢！

我们将本着诚恳、诚信、诚挚的原则，积极努力与各类媒体建立起相互信任的关系。
谢谢！

自2013年10月12日公司由股东发起设立时起，巍华新材就建立了规范的股东大会制度。公司2019年3月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议《关于通过公司若干治理制度的议案》，审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等；2022年2月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。2022年4月8日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上市后生效的《公司章程（草案）》。
根据《公司章程》的规定，股东大会是公司权力机构。公司股东大会自设立以来严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求规范运行，在制订和修改《公司章程》、选举董事会、监事会成员、建立公司重要规章制度、确定发行方案等方面发挥了重要作用。股东认真行使权利和履行义务，股东大会切实履行公司最高权力机构的各项职责，对完善公司治理结构和规范运行发挥了积极的作用。
报告期初至本招股说明书签署日，公司共召开14次股东大会，就公司董事、监事的选举、重要交易、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改、首次公开发行股票并上市和募集资金投向等事项进行了审议。股东大会的召集、提案与通知、召开、表决与决议、会议记录等程序严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》规范运作或经全体股东同意豁免通知期限的的方式召集，股东认真履行职责，充分行使权力。历次股东大会的决议内容合法合规，决议事项真实有效。
谢谢！

公司董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，负责执行股东大会的决议、制订公司的年度财务预算方案、决算方案、公司的利润分配方案和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构的设置、聘任或解聘公司高级管理人员等重大决策。
2019年11月8日，公司召开了2019年度第二次临时股东大会，选举并产生了公司第三届董事会。2022年11月8日，因公司第三届董事会董事任期届满，公司召开2022年第四次临时股东大会，本次换届公司董事会成员未发生变化。截至目前，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，比例不低于三分之一。董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任。
报告期初至最新招股说明书签署日，公司董事会共召开25次会议。公司董事会运行规范，会议通知、召开、表决方式均符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，决议合法有效。
谢谢！

公司管理层对公司的内部控制进行了自我评估，认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，公司内部控制于2023年12月31日在所有重大方面是有效的。
谢谢！

2019年1月23日，公司召开第二届董事会第八次会议，选举任安立为公司董事会秘书，并审议通过了《董事会秘书工作细则》。2022年11月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，继续选举任安立为公司董事会秘书。报告期内，董事会秘书严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》和三会议事规则的规定开展工作，出席了历次董事会、股东大会，并负责会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均及时为董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策等方面发挥了重要作用。
谢谢！

不论机构投资者还是中小投资者都是我们宝贵财富,我们真心希望他们能从巍华新材的发展中获得更多的回报，也谢谢所有投资者对巍华新材的支持和远见。
谢谢！

截至最新招股说明书签署之日，公司不存在主要资产、核心技术、商标有重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。
谢谢！

信息披露的原则是及时、完整、全面，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则和上交所的要求。
谢谢！

公司独立核算、自负盈亏，设有独立财务部门，配备有专职财务人员。公司建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司及其子公司拥有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司及其子公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。
谢谢！

我认为董秘在公司做出重大决策时应该坚持原则并提出自己的建议，应具有非常综合的素质。因为我们身后有众多中小股东，还有一系列的监管法规。 
谢谢！

从企业发展战略来看，董事会、公司、全体股东的利益是一致的。董事会做出正确的决策，公司才能发展壮大，给投资者丰厚回报，全体股东才会支持企业的发展，形成良性循环。
谢谢！

公司主要从事含氟精细化工产品的研发、生产与销售，拥有生产经营所需的、独立完整的研发、采购、生产和销售系统，公司及其子公司已取得从事前述主营业务所必须的相应资质，独立开展业务不存在障碍。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
经核查，保荐机构认为：公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力，公司对于独立性的描述真实、准确、完整。
谢谢！

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
谢谢！

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。
谢谢！

公司主要从事含氟精细化学品的研发、生产和销售，报告期内，主营业务收入占营业收入的比例分别为97.17%、98.29%和99.11%，公司主营业务突出。其他业务收入主要为销售废酸收入及新收入准则下CIF外销运保费收入。
谢谢！

公司主营业务收入主要来自三氟甲基苯系列产品及氯甲苯系列产品。
报告期内，三氟甲基苯系列产品占主营业务收入比重分别为80.69%、74.14%和75.14%，氯甲苯系列产品占主营业务收入比重分别为19.31%、25.86%和24.11%。
报告期内，三氟甲基苯系列产品为公司主营业务收入的主要构成部分，三氟甲基苯系列产品主要包括对氯三氟甲苯、间三氟甲基苯胺、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、间三氟甲基苯酚等10余种产品类别，覆盖三氟甲基苯工艺系列绝大部分产品，是国内产品覆盖最全、产销量最大的三氟甲基苯系列产品供应商之一。公司同时为国内较大的氯甲苯系列产品供应商，主要对外销售氯甲苯产品包括邻氯甲苯、2,6-二氯甲苯等。
谢谢！

公司主要境外市场中，北美地区市场主要为美国，南亚地区市场主要为印度，欧洲地区市场主要包括德国、丹麦等欧盟成员国以及英国、瑞士等，东亚地区市场主要包括韩国、日本。
谢谢！

投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。
谢谢！

在与公司的合作中，感觉公司有着一批专业勤勉的高层管理人员和奋发向上的员工队伍，他们对事业有着孜孜不倦的追求，这大概也是巍华新材近年来能保持持续发展的重要原因之一吧。
谢谢！

公司上市后的股价走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等国际国内等因素，因此较难做出准确判断！但是，以巍华新材近三年的发展和情况来看，走势应该不错。相信公司上市后一定会兢兢业业，努力经营，回报各位股东！
谢谢！

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为5,783.33万元、12,892.25万元和17,892.23万元，占当期资产总额的比例分别为3.58%、5.49%和6.40%。
公司无形资产为公司持有的土地使用权及专利权。2022年末及2023年末公司无形资产账面价值分别较上年增加7,108.92万元和4,999.98万元，增幅分别为122.92%和38.78%，主要系公司子公司方华化学购买土地使用权所致。
谢谢！

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为35,517.14万元、59,767.24万元和43,541.57万元，分别占当期净利润的82.36%、96.10%和87.25%。
2021年、2022年及2023年度公司经营活动产生的现金流量净额占当年净利润比重分别为82.36%、96.10%和87.25%，处于较高水平，体现出较高的盈利质量。
谢谢！

2022年公司对氯三氟甲苯产品销售收入较2021年增长12.50%，主要系2022年，受原材料价格上涨等因素的影响对氯三氟甲苯的售价较上年增长20.31%，导致该产品销售收入增长。
谢谢！

2021年及2022年，公司三氟甲基苯系列产品的销售收入分别为111,676.53万元和129,437.17万元，销售收入呈现快速增长趋势，主要系三氟甲基苯系列产品产销量进一步提升，收入也保持稳定增长趋势。2023年，公司三氟甲基苯系列产品的销售收入为110,647.30万元，较2022年下降14.52%，主要系伴随下游农药市场需求回落及原材料价格下降，部分三氟甲基苯系列产品价格及销量有所下降所致。
谢谢！

报告期内，公司氯甲苯系列产品的销售收入分别为26,728.19万元、45,141.32万元和35,502.90万元。公司氯甲苯系列产品主要包括邻氯甲苯、2,6-二氯甲苯等产品。
谢谢！

报告期内，公司其他业务收入分别为4,037.29万元、3,038.17万元和1,329.18万元，占营业收入比重分别为2.83%、1.71%和0.89%。其他业务收入主要为销售副产品收入及新收入准则下CIF外销运保费收入。
谢谢！

2022年公司营业成本较上年增长13.41%，当年营业收入增长率为24.69%，营业成本增幅低于当年营业收入增幅，主要系2022年公司邻氯甲苯及2,6-二氯甲苯市场火爆，销售价格快速增长所致。
2023年公司营业成本和营业收入较上年均有所减少，但营业成本降幅略低于营业收入降幅，主要系2023年公司主要产品销售价格有所下降所致。
谢谢！

报告期内，公司三氟甲基苯系列产品毛利占比分别为87.65%、75.87%和84.49%，氯甲苯系列产品毛利占比分别为12.35%、24.13%和15.02%，其他产品毛利占比较低。报告期内公司主营业务毛利变动与主营业务收入变动趋势基本一致。
谢谢！

报告期内，公司的销售费用主要包括职工薪酬、运输费、销售佣金、股份支付费用等。
报告期内，公司销售费用分别为572.87万元、873.60万元和690.77万元。销售费用以职工薪酬、外销佣金及服务费为主，销售费用金额处于较低水平。
谢谢！

报告期内，公司管理费用分别为5,151.05万元、6,653.30 万元和6,312.31万元。剔除股份支付影响后，报告期内公司管理费用分别为3,862.14万元、5,382.70万元和5,147.59万元。
剔除股份支付影响后，2022年公司管理费用金额较2021年增加1,520.56万元，增幅39.37%，主要系伴随公司业务发展，公司管理费用中职工薪酬、中介及技术服务有所增长所致。2023年公司管理费用金额与上年基本持平。
谢谢！

报告期各期末，公司总资产分别为161,418.22万元、234,919.93万元和279,461.82万元，呈持续增长趋势，其中流动资产占总资产的比例分别为66.65%、65.45%和66.08%，流动资产占比较高且保持稳定。
谢谢！

报告期内，公司营业外收入分别为35.03万元、84.36万元和10.13万元，主要为固定资产报废收益。报告期内营业外收入金额较小。
谢谢！

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为13,049.21万元、13,647.21万元和16,065.88万元，占当期资产总额的比例分别为8.08%、5.81%和5.75%，公司主要客户以BAYER、BASF、Nufarm、SMC、联化科技、颖泰生物等国内外知名企业为主，信用较好。
2022年末公司应收账款账面价值与2021年末基本持平。
2023年末公司应收账款账面价值较2022年末增长2,418.67万元，增幅17.72%，主要系2023年12月对主要客户ISHIHARA及SMC销售金额较上年同期有所增长，期末相关款项尚在信用期内导致对其应收账款增长所致。
谢谢！

报告期各期末，公司交易性金融资产期末余额分别为50,874.51万元、39,996.93万元和6,715.09万元，占当期资产总额的比例分别为31.52%、17.03%和2.40%，其中购买理财产品余额分别为50,819.22万元、39,873.68万元和6,715.09万元，公司购买的理财产品主要为保本浮动收益型的结构性存款、非保本浮动收益型的理财产品及可随时转让的长期大额存单，公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
谢谢！

公司货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金，其中，其他货币资金为银行承兑汇票保证金和期权保证金。如上表，报告期各期末，公司货币资金余额分别是15,597.43万元、66,526.11万元和125,547.12万元，占当期资产总额的比例分别为9.66%、28.32%和44.92%。
谢谢！

报告期各期末，公司存货账面价值分别为17,664.13万元、22,345.46万元和20,735.96万元，占当期资产总额的比例分别为10.94%、9.51%和7.42%。
谢谢！

报告期各期末，公司的在建工程账面价值分别为2,017.07万元、2,441.72万元和11,590.62万元，占当期资产总额的比例分别为1.25%、1.04%和4.15%。
谢谢！

2021年及2022年，公司的盈利能力逐年增强，综合毛利率水平维持在较高水平，净利润规模保持大幅增长趋势，2023年盈利能力维持在较高水平，此外，在公司销售规模逐年增加的情况下，公司的期间费用并未出现大幅增加趋势，体现了公司较强的成本控制能力。
公司管理层在审慎评估了公司发展面临的各项因素后认为：未来几年公司的盈利能力将会维持较高水平，主要产品毛利率水平将会维持较高水平，其依据为：
第一，公司主要原材料为甲苯、氢氟酸等大宗原材料，报告期内主要原材料虽然出现波动，公司依靠其谈判能力，稳定的供货来源，将原材料波动对公司的影响降到最低限度，同时，公司依靠其产品的质量优势、品牌优势及较强的市场地位，能够有效将成本的上涨转嫁给下游客户。
第二，公司产品种类齐全，应用领域广泛，未来有着广阔的市场空间，公司依靠其在三氟甲基苯系列产品的核心技术、产品质量及市场地位，主要产品具备较高的定价权，主要产品的销售价格未来将随原材料采购价格正向变动。
另外，本次募集资金到位以及募投项目投产后，新生产基地以及新机器设备的大规模投入使用会使公司的折旧费用大幅上升，从而对公司未来几年的盈利能力产生一定的影响。
谢谢！

随着本公司业务的快速发展，为把握市场机遇，公司持续进行资本性投入以支撑业务发展。报告期内，公司购建固定资产等长期资产金额分别为1,952.10万元、15,550.00万元和16,517.50万元。报告期内公司主要的资本性支出为购买机器设备及建设厂房等支出。
谢谢！

公司始终以客户需求为导向，注重加强与产业链上下游企业的技术与需求交流。公司将通过行业展会和技术交流会加强产品和品牌的推广，完善销售渠道和销售网络。同时，公司将进一步加大优质战略客户开发力度，争取与更多具备国际影响力的大公司达成合作，实现境内外客户群体的质、量双提升，进一步巩固在行业中的竞争优势。
公司将全面升级公司在全球范围的营销及服务网络，保持公司在含氯含氟精细化学品领域的领先地位。公司将进一步扩充销售人员队伍，加强公司未来新产品的市场推广和客户开发，物色新的业务机会并推广公司技术、品牌和产品。
谢谢！

公司坚持“知人善用，人尽其才”的人才价值观，以科学的人才培养方法、有效的激励机制、公平的竞争平台、广阔的事业发展空间，广纳良才，让每一位员工都能在公司充分体现自我价值，科学化管理和人性化管理相辅相成，员工与企业共同成长。未来，公司在现有人才培养体系下将继续优化人才建设制度，通过内部培养和外部引进的方式不断完善人才梯队建设。
随着经营规模的不断扩大和战略转型，公司将持续加大人力资源开发、配置和储备力度，推进中高层干部的新老交替，促进岗位任职向年轻化、专业化方向转变。根据公司的发展战略、目标、业务特点需求，公司将重点放在调整人才队伍结构方面，特别是加强管理人员、研发人员等复合型专业化人才的培养和引进，以适应公司可持续发展的需要。
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对公司主营业务发展的贡献主要体现在两方面：
（1）对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司净资产及每股净资产将大幅增加，净资产规模的扩大将进一步增强公司的风险抵抗能力、持续经营能力和综合竞争力。
由于公司募投项目需要一定建设周期，在项目建成投产前，公司净资产收益率可能有所下降，随着募集资金投资项目正式运行、产能陆续释放、效益逐步显现，公司净资产收益率将稳步提升，公司盈利能力将进一步增强。
（2）对提升公司竞争力的影响
本次募集资金投资项目建成后，公司含氯含氟精细化工中间体相关产品产能将有所提升。公司将进一步完善含氯含氟精细化工产品产业链，扩大业务规模，提升市场占有率，优化产品结构，进而巩固公司在含氯含氟精细化工领域的优势地位，提高公司持续经营能力和市场竞争力。
谢谢！

公司专注于含氯含氟精细化学品领域，目前公司在氯甲苯和三氟甲基苯系列产品领域已形成良好的品牌效应，未来公司以“致力于成为全球领先的特色化学品制造商”为企业愿景，以“提供有竞争力的特色化学品和可持续发展的解决方案，共创健康、高品质生活”为企业使命，通过延伸现有产品价值链至高级中间体和原药、拓展核心技术的新应用等战略举措，不断增强企业价值创造力，成为全球含氯含氟精细化学品行业引领者。本次募集资金投资项目有利于公司产品链的进一步延伸，未来投产后将会延长公司产品链，丰富公司产品结构，有利于提高产品附加值和经济效益，有利于提升公司资源综合利用效率，增强公司盈利能力，与公司未来经营战略相契合。
谢谢！

公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目所需资金金额，不足部分将由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度和资金需求，自筹资金预先投入上述项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金净额超过上述项目的投资需要，则多余资金将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定在履行必要程序后予以使用。
谢谢！

本次发行上市后，公司将加强募集资金管理，根据募集资金运用计划，合理有效地安排资金使用，协调企业长期发展利益与股东现时回报的关系，最大限度地保证股东利益最大化。随着公司规模扩大及业务延伸，如存在具有良好发展前景的项目或实际运营的需要，公司将按照股东利益最大化的原则，充分利用财务杠杆，审慎比较和选择银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等融资方式，最终确定合理的再融资方案。
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2022年4月8日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江巍华新材料股份有限公司募集资金管理办法》。该制度对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等做了详尽规定。依照该制度，公司募集资金实施专户存储制度，募集资金存放于公司董事会设立的专项账户中，募集资金专户不得存放非募集资金或作其他用途。
谢谢！

公司的发展战略为通过延伸现有产品价值链至高级中间体和原药、拓展核心技术的新应用等战略举措，不断增强企业价值创造力。本次募集资金投资项目有利于公司产品链的进一步延伸，未来投产后将会延长公司产品链，丰富公司产品结构，有利于提高产品附加值和经济效益，有利于提升公司资源综合利用效率，增强公司盈利能力，与公司发展战略目标相适应。
谢谢！

公司本次募集资金的运用将增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，进一步巩固公司的行业领先地位。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。
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巍华新材已经形成了完整的氯甲苯系列和三氟甲基苯系列特色化学品产业链，为了进一步提升公司竞争优势，实现纵向一体化发展，公司拟新建“浙江方华化学有限公司年产3.1万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目”，其中“建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目”为先行建设项目，建成后将拥有5.66万平方米现代化厂房、2.11万平方米专业化仓储设施及动力车间、三废车间等公用工程及其他配套设施。项目达产后将形成0.13万吨三氟甲基吡啶系列、1.16万吨三氟甲基苯中间体、0.58万吨K酸及中间体、0.30万吨2,6-二氟苯甲酰胺及0.05万吨聚酰亚胺单体等五大系列含氟新材料及新型功能化学品产能。
本项目实施主体为公司控股子公司浙江方华化学有限公司，项目总投资191,098.00万元，其中建设投资182,658.00万元，铺底流动资金8,440.00万元。
谢谢！

该项目与公司现有业务、核心技术的关系主要表现在：
（1）延伸产业链，增强公司盈利能力
公司目前是以甲苯为原材料经过氯化、氟化、硝化等一系列反应合成对氯三氟甲苯、间硝基三氟甲苯、间三氟甲基苯胺等三氟甲基苯系列中间体以及邻氯甲苯等氯甲苯系列中间体，上述中间体作为产成品进一步销售给下游客户用以合成农药、医药等中间体。本募投项目设计是在公司现有中间体产品及核心技术的基础上，进一步向下游中间体产品延伸，并通过与埃森化学合作方式将产品链拓展至三氟甲基吡啶中间体、K酸等中间体领域。募投项目产品生产过程中会使用公司现有中间体对氯三氯甲苯、间硝基三氟甲苯、2,4-二氯三氟甲苯等，并会使用公司拥有的光氯化、连续氟化、连续加氢等核心技术。募投项目投产后将会延长公司产品链，有利于提高产品附加值和经济效益，有利于提升公司资源综合利用效率，增强公司盈利能力。
（2）进一步丰富公司产品结构，增强公司综合竞争力
本募投项目产品二（三氟甲基）联苯二胺是合成柔性新材料聚酰亚胺的重要单体，三氟甲基吡啶系列产品、氟虫腈系列产品、氟乐灵系列产品、K酸系列产品、间三氟甲基苯乙酮、2,6-二氟苯甲酰胺则是合成新型农药、医药的关键中间体，上述产品投产后将会丰富公司的产品结构，完善公司在含氟新材料及新型功能化学品领域的产业布局，拓宽公司盈利点，提高公司抵御风险的能力，进一步增强公司核心竞争力。
谢谢！

我们对巍华新材的未来充满信心。公司在行业中有很强的竞争力，稳定的市场需求、良好的客户关系以及优良的服务，为巍华新材新市场的持续高质量发展提供了支持。而且公司已经做好了这方面的准备，此次募投项目实施完成后，将直接带来公司效益的大幅度提升。
谢谢！

巍华新材已经形成了完整的氯甲苯系列和三氟甲基苯系列特色化学品产业链，为了进一步提升公司竞争优势，实现公司现有产品或联产产品的产业链延伸，公司拟新建“浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目”，项目将建设1.83万平方米现代化厂房、5,104.52平方米专业化仓储设施及动力车间等公用工程及其他配套设施。项目建成后将会实现对公司现有中间体产品向下游产品进一步延伸以及对联产产品的综合利用，提高公司盈利能力及综合竞争力。
本项目实施主体为巍华新材，本项目总投资34,641.48万元，其中建设投资29,914.37万元，铺底流动资金4,727.11万元。
谢谢！

公司资产负债结构合理，财务状况良好，盈利能力较强。公司财务状况能够有效支撑募集资金投资项目的建设和实施。募集资金投资项目达产后将为公司提供新的利润增长点，有利于增强公司的盈利能力。因此，本次募集资金投资项目与公司现有财务状况相适应。
谢谢！

公司是一家专注于含氟精细化学品的研发、生产和销售的高新技术企业，凭借多年技术积累与改进，公司以甲苯为起点，成功开发了氯甲苯系列产品及三氟甲基苯系列产品，形成了丰富的系列化产品矩阵及多层次技术和工艺体系，拥有多项覆盖含氟精细化工全产业链的核心技术和专利，并储备了精细化工领域资深研发人员、管理人员和熟练技术人员，为募集资金投资项目的成功实施提供充足的技术保障。因此，本次募集资金投资项目与公司技术水平相适应。
谢谢！

公司领导非常重视！网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以跨越地域的局限向投资者充分介绍公司情况，起到解疑释惑的作用。
谢谢！

2022年4月8日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开公司民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，公司在首次公开发行股票前滚存的未分配利润由首次公开发行后新老股东按持股比例共享。
谢谢！

本次发行上市后利润分配的基本原则有：
（1）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
（2）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东的意见。
谢谢！

《公司章程（草案）》中关于本次发行后的股利分配政策系在现行《公司章程》的基础上进一步完善和细化，进一步完善了利润分配原则、利润分配的形式及时间间隔、公司利润分配的审议程序及调整机制等内容。
谢谢！

保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。
谢谢！

公司可以采用现金方式、股票方式、现金与股票相结合方式或法律允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。
谢谢！

关于长期股东回报规划主要内容有：
1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
2、公司可以采用现金方式、股票方式、现金与股票相结合方式或法律允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。
3、公司至少每三年对已实施的分红回报规划的执行情况进行一次评估，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。
谢谢！
关于长期股东回报规划主要内容有：
1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
2、公司可以采用现金方式、股票方式、现金与股票相结合方式或法律允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。
3、公司至少每三年对已实施的分红回报规划的执行情况进行一次评估，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。
谢谢！

我们本着谨慎的原则，考虑到巍华新材行业的市场容量及发展前景，公司过往三年的盈利能力以及增长速度，通过向询价对象询价确定发行价格区间；综合询价结果和市场情况确定发行价格。我们相信，公司具有很强的盈利能力，其在资本市场必定会受到投资者的关注。但是，二级市场的表现是与广大投资者的大力支持分不开的，其市场价格最终也是由投资者来决定。
谢谢！

公司治理结构完善、内控稳健、有良好发展前景、有自己的核心竞争力，公司对股东负责，能给股东带来稳定未来收益的公司。
谢谢！

巍华新材多年来运作规范，主营业务突出，创新能力强，具有一支战斗力、凝聚力很强的管理团队，所处行业亦具有较强的发展前景。这些因素为巍华新材最终成功上市奠定了很好的基础。
谢谢！

按有关规定，主承销商项目成员不能参与本次申购。
谢谢！

公司对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、完整性、准确性承担相应的法律责任。
谢谢！