海阳科技首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放

截至最新招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情形。
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公司未针对特定股东设置特别表决权股份，除一致行动人协议外，公司股东亦不存在其他协议控制架构或类似特殊安排。
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公司上市后的长期回报规划公司上市后的长期回报规划和利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司制定各期利润分配的具体规划和计划安排，以及调整规划或计划安排时，按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，并考虑以下因素：1、重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；2、充分听取中小股东的要求和意愿，以及独立董事、外部监事的意见；3、利润分配政策将保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；4、社会资金成本、外部融资环境。
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公司的主要产品为尼龙6切片系列、尼龙6丝线系列和帘子布系列，其中帘子布分为尼龙6帘子布、涤纶帘子布和尼龙66帘子布。
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公司已制定《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》等制度，严格规范公司资金管理，能够有效防范和杜绝资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用以及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保的发生，保护公司和全体股东的合法权益。
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用以及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
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为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素制定《首次公开发行股票并在主板上市后三年股东分红回报规划》。
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①产品需求向差别化、功能化方向发展；
②国内尼龙6产品的出口增长空间较大；
③以工程塑料为代表的非纤维市场前景广阔。
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①尼龙6产业重心向以中国为代表的亚洲地区转移。根据化纤信息网的统计数据，中国在尼龙6产量全球市场份额中的占比超过一半，亚洲地区的产量市场份额合计超过七成；
②技术相对成熟，下游应用领域逐步拓展，尼龙6制品普遍应用于纺丝、注塑、改性等方面，是电子电器、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的重要应用材料。。
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截至最新招股说明书签署日，公司实际控制人及其一致行动人不存在刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
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（1）国家政策提供有力支持；
（2）原材料供应得到稳定保障；
（3）下游消费市场前景广阔。
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本次发行前，发行人直接股东赣州诚友的普通合伙人为发行人实际控制人之一的陆信才，赣州诚友为陆信才控制的企业，系发行人实际控制人的一致行动人，同时发行人直接股东陈建新、沈家广、季士标、吉增明、茆太如、王苏凤、王伟、孔令根、徐凯、马进、夏桦、陈阳、刘荣喜、蔡鹏、李捷、丁锋、金伟、沙国培、丁明为发行人股东赣州诚友的有限合伙人。
为保持发行人控制权的稳定性。2019年10月和2023年4月，为了持续稳定共同控制关系、在法律上进一步明确各方权利义务和责任，陆信才、陈建新、沈家广、季士标、吉增明及茆太如签署了《一致行动协议》。
除上述关联关系、一致行动关系外，本次发行前股东间不存在其他关联关系或一致行动关系。
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1、建立完善的研发体系；
2、建立创新激励制度；
3、自主创新与借助外部机构相结合；
4、重视人才管理机制。
谢谢！

判断关联交易是否构成重大关联交易时，参考公司《公司章程》《关联交易管理制度》等规定的股东大会审议关联交易事项权限，将公司与关联人之间发生的交易金额（提供担保除外）在3,000万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，或公司为关联人提供担保（不论数额大小）认定为重大关联交易，从而区分重大关联交易与一般关联交易。
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2024年，公司营业收入较上年同期增长34.76%，主要产品销量较上年同期增长，尤其是尼龙6切片、涤纶帘子布销量分别较上年同期增长34.36%、101.67%。
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1、品牌化战略；
2、差异化战略；
3、规模化战略；
4、精细化战略；
5、两化融合战略；
6、人才集聚战略。
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①我国己内酰胺技术实现国产化，原材料供应得到保障；
②行业整体发展水平稳步提升，但与国外发达地区仍存在一定差距；
③随着“禁塑令”“碳达峰”“碳中和”政策发布，国内生物降解材料市场发展前景广阔；
④下游消费格局仍以纤维用为主，工程塑料、薄膜领域应用相对较少。
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报告期内，发行人主营业务毛利分别为42,141.77万元、33,358.24万元及41,056.38万元，占营业毛利的99.93%、99.81%及99.56%，公司主营业务突出。
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截至2025年2月28日，公司合计拥有143项专利，其中发明专利35项。
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公司的主营业务覆盖尼龙6切片、尼龙6丝线、帘子布等产品的研发、生产与销售。报告期内，发行人主营业务收入分别为406,281.58万元、410,643.08万元及553,184.77万元，占营业收入的99.89%、99.85%及99.81%，公司核心业务突出。其他业务主要包括原材料及废品废料的销售，其他业务收入占营业收入的比例较低。
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年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目为涤纶工业丝的捻线、织造工序，产品为涤纶帘子布（未浸胶），配套涤纶帘子布后端的浸胶工序，是公司“信息化”和“工业化”深度结合的具体体现。该项目由公司自主研发新型自动化设备，构建以MES为核心的智能制造系统，有利于实现降本增效、节能降耗、提高产品质量、提升产品附加值、缩短产品上市周期，提升企业的核心竞争力和盈利能力。
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报告期内，公司研发费用分别为8,066.55万元、7,433.08万元及11,139.62万元，占营业收入的比例分别为1.98%、1.81%及2.01%，主要包括材料费、职工薪酬、能源等。
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公司主要从事尼龙6系列产品的研发、生产及销售。根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》（2024年），公司所处行业为制造业（C）”之“化学原料和化学制品制造业（C26）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），公司切片产品属于“化学原料和化学制品制造业（C26）”之“初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）”及“合成纤维单（聚合）体制造（C2653）”，公司工业丝线产品属于“化学纤维制造业（C28）”之“锦纶纤维制造（C2821）”，公司帘子布产品属于“纺织业（C17）”之“纺织带和帘子布制造（C1783）”。
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报告期内，公司不断加大技术创新投入，通过自身研发实力以及与院校合作，在行业内已经逐步形成技术优势，并基本建立了技术攻关和产学研一体化的技术创新体系，使公司的技术水平在国内同行业保持领先水平。目前，公司在聚合、纺丝、捻线、织造、浸胶等各环节均形成了具有自主知识产权的核心技术，2019年至今形成省级新产品十余项，其产品技术水平均达到国内先进/领先水平，部分技术达到国际先进/领先水平。“高品质有色原位聚合聚酰胺6切片和纤维产业化关键技术及成套装备”项目总体技术水平达到国际先进水平，其中颜料和己内酰胺低温原位连续聚合制备有色聚酰胺6技术属国际领先水平，该项目2021年获中国纺织工业联合会科技进步一等奖。
截至目前，发行人已与巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、华鼎股份、艾菲而、正新集团、中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟、佳通轮胎、浦林成山、双星轮胎等国内外知名大型化工、化纤、轮胎企业在发行人主要产品领域开展长期合作，品牌知名度不断提升。
报告期内，公司已开始实施年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目，该项目涉及捻线、织布工序，其主要设备及智能化流程均为发行人自主研发设计，后续将持续自主研发新型设备及智能化流程，提高企业综合竞争力。
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截至最新招股说明书签署日，发行人拥有海阳锦纶、同欣化纤、华恒新材、浩辉贸易、海阳研究院以及香港海阳6家子公司，同时拥有泰州农商行1家参股公司。报告期初至招股说明书签署日，公司不存在转让控股子公司的情形，公司曾注销1家控股子公司和转让1家参股公司。
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公司建立了以自主研发与产学研相结合的技术研发体系，为增强公司的核心竞争力提供有力的技术保障。公司与苏州大学、东华大学、四川大学等高校建立了产学研合作关系。
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截至最新招股说明书签署日，公司拥有商标12项。
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公司系国内从事尼龙6系列产品研发、生产和销售的主要企业之一。自成立以来，公司坚持走“以尼龙6新材料为主线”的相关多元化发展道路，确立“成为中国尼龙行业领跑者”的愿景，经过多年的行业积累和发展，已经形成集切片、丝线以及帘子布完整的尼龙6系列产品体系。公司的主要产品为尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布，其中帘子布分为尼龙6帘子布、涤纶帘子布和尼龙66帘子布。
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报告期内发行人及子公司不存在违反法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形，也不存在因违法违规受到立案调查尚无明确结论的情形。
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公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结以及发生诉讼纠纷等的情况。
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2022年6月25日，公司召开2021年年度股东大会，以截至2021年12月31日公司总股本135,938,468股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），合计分配利润2,039.08万元。
2023年5月6日，公司召开2022年度股东大会，以截至2022年12月31日公司总股本135,938,468股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），合计分配利润2,039.08万元。
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年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）为公司依托优秀的研发团队和多项核心技术、多项新产品（改性材料及基础原料）的研发经验以及小规模市场拓展经验，向下游改性高分子新材料进行的产业布局和延伸，顺应行业未来发展趋势，有利于公司优化产品结构，进一步提升公司综合竞争力。
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截至最新招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构的情况。
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尼龙6下游应用领域广泛，目前主要用于尼龙纤维、工程塑料、薄膜等领域。尼龙纤维是主要化纤品种之一，按纤维长短分为尼龙6长丝和尼龙6短丝：尼龙6长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域，在民用方面，主要用于服装、床上用品、箱包、伞、绳、窗帘布等；在产业用丝方面，主要用于轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、绳缆等；尼龙短丝主要应用于地毯制造，以及与其他材料混纺用于袜子、伞布生产等。在工程塑料领域，尼龙6工程塑料具有耐磨、耐热、耐油、抗拉强度高、冲击韧性优异、自润滑性好等诸多优良特性，通过改性和配混可以加工成各种制品来代替金属制品，在汽车、电子电气、机械、交通运输、医疗、航空航天等领域有着广泛的应用。在薄膜领域，双向拉伸尼龙薄膜具有良好的气体阻隔性、柔软性、透明性、耐磨性等优点，广泛应用于蒸煮食品、冷冻食品、海产品、医药用品及电子产品的包装。
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公司不存在单一股东所持股份超过公司股本总额50%的情形，公司单一股东也未满足“依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响”的条件。因此，根据《公司法》等相关规定，发行人无控股股东。
谢谢！

中国尼龙6行业常规产品产能扩张较快，行业竞争日趋激烈。随着国家智能制造、新能源、绿色环保等战略的逐步推进，国家通过节能减排、限制高能耗等行业标准，不断引导行业向技术、品牌、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展。随着行业竞争的深入，有行业知名度和相应研发规模实力的企业才能建立自身的竞争优势，摆脱低成本竞争局面，实现差异化竞争战略，最终获得持续发展的能力。
当前我国尼龙6行业呈现出较为明显的转型升级趋势，行业内企业主要可以分为两个层次，第一层次是国内少数几家企业通过自主研发和技术吸收消化，结合市场需求自主研发出一批拥有自主知识产权的尼龙6相关产品，在国内高端市场和国际市场上具有一定的竞争力；第二层次是以中小型尼龙6企业为主，这些企业技术水平较低，设备面临升级换代的压力，产品主要集中在中低端，利润率较低，市场竞争激烈。
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公司结合自身经营特点，制定了一系列内部控制制度，内部控制制度设计合理、执行有效，从而保证了公司经营管理的正常进行。公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
谢谢！

公司非独立董事、监事在公司担任具体职务者，按照所担任的职务领取薪酬，在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，按照所担任的职务领取薪酬，主要由基本工资、岗位工资、绩效工资及各项补贴组成。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员依法办理公积金、养老、医疗、工伤等保险。除此以外，上述人员不存在其他特殊待遇和退休金计划。
未担任具体职务的非独立董事、监事，在公司领取董事、监事津贴；独立董事薪酬为履职津贴，公司独立董事的津贴由公司董事会参照市场价格拟定。
谢谢！

公司为国家高新技术企业，拥有“江苏省级企业技术中心”和“江苏省聚酰胺材料工程技术研究中心”。依托公司的市场竞争力和知名度，公司已成为国家标准、行业标准、团体标准等十二项标准制定的重要参与方。
公司利用完善的品控体系和产品质量优势、优秀的研发能力和优质稳定的客户群体等优势，选择优质国内外客户进行重点开拓，并进入巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、华鼎股份、艾菲而、正新集团、中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟、佳通轮胎、浦林成山、双星轮胎等国内外知名大型化工、化纤、轮胎企业供应链体系，成为国内尼龙6系列产品主要生产商之一。
公司尼龙6切片2024年的市场占有率为5.49%、尼龙帘子布2023年市场占有率为15.71%、涤纶帘子布市场占有率近年来快速提升。
谢谢！

间接持有发行人5%以上股份的主要股东为刘洋。截至最新招股说明书签署日，刘洋持有赢石投资89.90%的股权，间接持有公司6.60%的股份。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司持有发行人 5%以上股份的主要股东有：赣州诚友持有公司1,678.00万股，持股比例为12.34%；玲珑有限持有公司1,400.00万股，持股比例为10.30%；陆信才持有公司1,147.36万股，持股比例为8.44%；陈建新持有公司1,095.90万股，持股比例为8.06%；恒申集团持有公司1,066.00万股，持股比例为7.84%；赢石投资持有公司998.56万股，持股比例为7.35%；福建中深持有公司935.44万股，持股比例为6.88%；沈家广持有公司812.92万股，持股比例为5.98%；季士标持有公司684.90万股，持股比例为5.04%。其中赣州诚友为员工持股平台，陆信才、陈建新、沈家广、季士标为公司的实际控制人及一致行动人。
谢谢！

1、产业链及产品结构优势；
2、产品开发优势；
3、技术优势；
4、客户资源优势；
5、管理优势；
6、产品质量优势；
7、装备自主研发优势。
谢谢！

公司通过自身研发实力以及与院校合作，在行业内已经逐步形成技术优势，并基本建立了技术攻关和产学研一体化的技术创新体系，使公司的技术保持较高水平。目前，公司在聚合、纺丝、捻线、织造、浸胶等环节均形成了具有自主知识产权的核心技术，拥有自主研发发明专利28项，合作研发发明专利7项，2019年至今形成省级新产品十余项，其产品技术水平均达到国内先进/领先水平，部分技术达到国际先进/领先水平。上述技术积累为本次募集资金投资项目的实施奠定了技术基础。
谢谢！

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；公司股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近三年实际控制人没有发生变更。
谢谢！

报告期内，尼龙6丝线产品销售收入占比分别为7.23%、5.94%及4.60%，各期收入占比不足10%，其毛利率变动对发行人业绩影响相对较小。报告期内，发行人的尼龙6丝线产品由于产品结构变动、原材料市场价格波动、下游需求变化、产能利用率变动等多重因素影响，导致毛利率相对较低且在2023年有所下降。2024年，尼龙6丝线毛利率较2023年有所上升。
尼龙6丝产品：2023年，发行人与同行业可比公司的毛利率平均值变动趋势一致，均在2022年至2023年期间下降。2024年，发行人尼龙6丝毛利率较2023年有所上升。尼龙6线产品：同行业可比公司未详细披露尼龙6线产品毛利率，无可比数据。
谢谢！

发行人无控股股东，第一大股东赣州诚友系实际控制人一致行动人，主要从事股权投资，系员工持股平台，仅持有发行人的股权，其未从事与发行人存在竞争关系的业务，与公司不存在竞争关系。
发行人的实际控制人包括陆信才、陈建新、沈家广、吉增明、季士标、茆太如，上述实际控制人及其配偶均未持股与发行人存在竞争关系的公司股权，也未在与发行人存在竞争关系的公司任职，与发行人不存在竞争关系。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，控股股东、实际控制人控制的其他企业为赣州诚友。
谢谢！

本次公开发行股票不涉及股东公开发售股份事项。
谢谢！

本次重组股权转让协议签订后，为了持续稳定共同控制关系，2019年10月28日，陆信才、陈建新、沈家广、季士标、吉增明及茆太如签署了《一致行动协议》，成为公司共同实际控制人，管理层未发生重大变化。
重组完成后，发行人主营业务没有发生重大变化，公司归属于母公司股东的利润水平得到提升，并避免了同业竞争，有效增强了发行人的经营业绩水平。
谢谢！

公司的员工持股计划安排有助于调动员工的积极性和创造性，保障人才队伍的稳定，促进公司的良性发展，不存在损害公司利益的情形。
2019年10月，员工持股平台赣州诚友向发行人增资价格系根据评估价格定价，该次员工持股平台增资价格公允，根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，公司员工持股平台以公允价格入股，不存在需要按照股份支付进行处理的情形。陆信才为员工持股平台赣州诚友的普通合伙人，通过赣州诚友控制发行人12.34%的表决权，赣州诚友为实际控制人的一致行动人。因此，员工持股计划对公司的控制权不会产生影响。
综上，上述员工持股计划不会对公司的经营状况、财务状况、控制权产生重大不利影响。
谢谢！

①全球尼龙6市场前景广阔
在全球范围内，尼龙广泛运用于汽车、薄膜和涂料、工业、机械、消费品和电器、纤维和纺织品及其他行业领域。尼龙产品体系中，尼龙6和尼龙66占据尼龙产销量的绝大多数，其中尼龙6是迄今为止需求量最大的尼龙聚合物。近年来，得益于尼龙6产品类型和应用领域的不断扩展，全球尼龙6的市场规模不断扩大。根据化纤信息网的统计数据，2022年全球尼龙6切片市场规模约为147亿美元，预计2032年全球市场规模将达到260亿美元，年复合增长率为5.87%。
②发展中国家和地区将是重要驱动力量
从尼龙的生产和消费地区分布来看，目前亚太地区是最主要的生产和消费区域，市场占比超过七成，其次为欧洲和美洲地区，主要是因为中国、印度等新兴经济体的国民经济发展，以及汽车、电子、消费品等消费市场的快速发展，亚太地区在全球尼龙消费市场占据最大份额。
未来，发展中国家和地区尼龙消费需求的增长将是全球尼龙市场发展的重要驱动力量。上述国家或地区受到国内经济高速发展、城镇化加速推进以及人们生活水平不断提升等多重因素的影响，带动其国内尼龙产业下游应用领域的快速发展，从而拉动尼龙需求的快速增长。
谢谢！

本次发行前，公司已根据《公司法》等规定，制定了利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司进一步完善了发行后的利润分配政策，对利润分配期间间隔、现金分红的条件和比例、利润分配的决策机制与程序、利润分配信息的披露等进行了明确。
综上所述，本次发行前后公司利润分配政策未发生实质性变化，但发行后的利润分配政策更加重视对中小投资者的回馈和保护。
谢谢！

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审核并出具了中汇会鉴[2025]1091号《内部控制审计报告》，认为：海阳科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
谢谢！

公司与董事（不包括独立董事、外部董事）、监事（不包括外部监事）、高级管理人员以及核心技术人员依法签订了《劳动合同》或《返聘退休人员协议》《保密协议书》《竞业限制协议书》等协议，与独立董事、外部董事、外部监事依法签订了《聘任合同》。
除上述已披露的内容以外，在本公司任职的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员没有与本公司签署上述文件以外的其他协议。
谢谢！

公司募集资金的投向是在现有业务的基础上进行的产品结构优化、产业链延伸和智能化工艺建设，募集资金项目的顺利实施对公司业务发展计划的实现至关重要，可有效提升公司的核心竞争力，是公司主营业务的全面拓展和提升，符合公司的总体发展战略。
谢谢！

（1）项目实施顺应行业发展趋势
《纺织工业提质升级实施方案(2023-2025 年)》提出支持各地组织开展智能制造进园区等活动，开展面向纺织中小企业的数字化智能化改造。通过智能制造标准应用试点工作，支持企业开展数字化车间和智能工厂建设。
《纺织行业“十四五”发展纲要》中要求，加强关键技术突破。深入实施创新驱动发展战略，打造纺织行业原创技术策源地。重点围绕纤维新材料、纺织绿色制造、先进纺织制品、纺织智能制造与装备等四个领域开展技术装备研发创新，补齐产业链短板技术。新一代数字化信息化智能化技术与纺织行业加深融合，正在推动纺织产业链、供应链提质增效，带来业态更新与价值延伸。我国科技创新的基础设施条件和体制机制不断完善，技术应用与创新生态不断丰富，跨界创新、融合创新实践不断涌现，为产业的高质量发展提供有利条件。
工信部、发改委发布《关于化学工业高质量发展指导意见》，指出要推动纤维新材料高端化发展，实现常规纤维高品质、智能化、绿色化生产。
（2）项目实施有利于解决行业痛点
帘子布是汽车轮胎的骨架材料。其中，涤纶高模低缩帘子布因其耐热、耐冲击、耐疲劳、尺寸稳定性好等优异性能广泛应用于汽车轮胎中。
传统涤纶帘子布生产存在“用工多、员工劳动强度大、能耗高“等诸多痛点，本项目采用创新操作模式、优化生产流程、自主研发节能型直捻机及各类智能装备等方法，较好地解决了行业痛点问题。
（3）项目实施符合公司发展战略的需要
该项目是公司“两化融合”战略的具体表现，公司坚持推进数字化和智能化技术的应用，持续自主研发新型设备及智能化流程，实现降本增效、节能降耗、提高产品质量、提升产品附加值、缩短产品上市周期、满足客户个性化需求，有利于提升企业的核心竞争力和盈利能力。
谢谢！

您好，发行前总股本为13,593.8468万股， 发行后总股本为18,125.1368万股。谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。
谢谢！

本次募集资金拟投资项目包括：年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）、年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目、补充流动资金。

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，成立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理层。公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的权力机构、决策机构及监督机构，三者与高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制，形成了公司的治理结构。
公司按照上市公司规范治理的标准，逐步制定并修改完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》及各专门委员会工作细则等法人治理制度文件，为公司法人治理的规范化运作提供了制度保证。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层依法规范运作，履行各自的权利和义务，未出现重大违法违规行为，公司治理方面不存在重大缺陷。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权或类似安排。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司股东中不存在国有股东或外资股东的情形。
谢谢！

自公司设立以来，未发生重大资产重组行为。发行人成立以来的资产重组主要为2019年赣州诚友以海阳锦纶23.08%股权向海阳有限增资。
谢谢！

海阳科技最早可追溯至泰州市合成纤维厂，后更名为泰州市帘子布厂。1993年5月，经泰州市人民政府和南化集团公司批复同意，泰州市帘子布厂整体并入南化集团，并更名为南化集团泰州化纤公司，并于2006年进行了改制。
谢谢！

报告期内，公司不存在重大资产业务重组或股权收购合并等事项。
谢谢！

我们对海阳科技的未来充满信心。公司在行业中有很强的竞争力，稳定的市场需求、良好的客户关系以及优良的服务，为海阳科技新市场的持续高质量发展提供了支持。而且公司已经做好了这方面的准备，此次募投项目实施完成后，将直接带来公司效益的提升。
谢谢！

信息披露的原则是及时、完整、全面，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则和上交所的要求。
谢谢！

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，也不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。
谢谢！

2023年，公司的涤纶帘子布产品毛利率较上年增加2.03%，主要由于：①当年原材料采购均价下滑9.95%；②国际海运运力紧张有所缓解，导致海运价格下调，涤纶帘子布的单位运保费较上年下滑30.21%；③2023年下半年随着新增产线投产、智能化生产装置提高生产效率，该产品产量较上年增长88.68%，导致发行人涤纶帘子布单位成本下滑14.79%，单位成本的下滑幅度大于平均单价，因此毛利率较2022年增加2.03%。
2023年发行人新建的智能化生产装置提高产量及生产效率，涤纶帘子布产量增长88.68%，同时期海利得的产能利用率由115.26%下降至105.77%，导致发行人单位成本下降幅度大于海利得，毛利率变动呈现差异具有合理性。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。
谢谢！

申报前十二个月，公司不存在新增股东的情况。
谢谢！

自成立以来，公司主要从事尼龙6系列产品的研发、生产和销售，主要经营模式未发生重大变化。
谢谢！

2024年6月5日，公司股东单志仁去世。2024年8月1日，江苏省泰州市海成公证处出具(2024)苏泰海成证字第1901号《公证书》，公证确认单志仁持有的发行人156,467股股份为其与配偶陈桂莲的共同财产，由陈桂莲继承上述股份中属于单志仁的份额，单志仁的子女自愿放弃继承单志仁的上述遗产。除上述情况外，报告期内，发行人股本和股东未发生变化。
谢谢！

海阳锦纶股东赣州诚友为发行人员工持股平台，陆信才为赣州诚友普通合伙人。为统筹公司股权架构以及避免同业竞争，2019年10月赣州诚友以海阳锦纶23.08%股权向海阳有限增资。
谢谢！

投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。
谢谢！

近年来，公司经营规模处于持续增长阶段，报告期内公司的营业收入分别为406,715.70万元、411,275.47万元和554,240.53万元；公司产品结构逐步优化，产品覆盖尼龙6切片、尼龙6丝线、帘子布等，发行人已研发多项省级新产品，客户数量众多。本次拟使用募集资金对相关项目进行投资，投建的项目与公司主营业务相关，与公司现有经营规模相适应。
谢谢！

发行人自成立至今，未在其他证券市场上市或挂牌。谢谢！

根据发行人2023年4月16日召开的第二届董事会第三次会议和2023年5月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的决议：本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
谢谢！

报告期内，公司期间费用合计分别为20,673.80万元、18,048.03万元及22,742.53万元，占营业收入的5.08%、4.39%及4.10%。2023年期间费用较2022年度减少2,625.77万元，主要系管理费用及研发费用较上年同期有所减少。2024年期间费用较上年增加4,694.50万元，主要系管理费用、研发费用较上年同期有所增加。
谢谢！

公司及子公司严格执行国家和地方环保相关法律法规的规定，未发生过重大环保事故，不存在因环保违法违规行为而被环保主管部门处罚的情形。发行人及子公司建设了相应的环保设施，对生产经营过程中产生的污染物进行有效处理、达标排放，生产经营符合国家和地方环保要求。
谢谢！

本次补充流动资金到位后，公司的资产流动性将得以提升，流动比率及速动比率将得到一定程度的提高，有助于公司优化财务结构、降低财务风险、缓解流动资金压力、增强抗风险能力。同时，补充与主营业务相关的流动资金，可以加快推进现有项目实施进程，强化公司业务拓展能力，提升公司研发能力和自主创新能力，有助于提升公司业务规模和市场占有率，进一步提高公司行业的影响力，提升核心竞争力。
谢谢！

海阳科技多年来运作规范，主营业务突出，创新能力强，具有一支战斗力、凝聚力很强的管理团队，所处行业亦具有较强的发展前景。这些因素为海阳科技最终成功上市奠定了很好的基础。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司有9名董事、5名监事、7名高级管理人员以及5名核心技术人员。本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国国籍，无境外居留权。
谢谢！

自成立以来，公司主要从事尼龙6系列产品的研发、生产与销售，主营业务未发生变更。公司早期生产的尼龙6切片、丝线以自用为主，对外出售的主要产品为尼龙6帘子布。2005年前后，公司丰富产品品类，开始对外批量出售尼龙6切片、丝线。尼龙6系列一直是公司的核心产品和营业收入的主要来源，报告期内公司尼龙6系列产品收入占主营业务收入比重分别为94.38%、91.50%和86.55%。由于涤纶帘子布、尼龙66帘子布与尼龙6帘子布均为轮胎骨架材料生产工序较为接近且可以共用部分或全部生产装置，为充分利用公司现有轮胎行业客户资源以及满足增长迅速的子午胎市场需求，2020年公司开始布局涤纶帘子布和尼龙66帘子布市场，其产品线不断丰富和完善。
未来，公司将围绕上述产品，进行新工艺、新技术的研发，不断提高产品质量、开发新产品，实现业务领域的延伸。
谢谢！

报告期内，公司不断加大技术创新投入，通过自身研发实力以及与院校合作，在行业内已经逐步形成技术优势，并基本建立了技术攻关和产学研一体化的技术创新体系，使公司的技术水平在国内同行业保持领先水平。目前，公司在聚合、纺丝、捻线、织造、浸胶等各环节均形成了具有自主知识产权的核心技术，2019年至今形成省级新产品十余项，其产品技术水平均达到国内先进/领先水平，部分技术达到国际先进/领先水平。“高品质有色原位聚合聚酰胺6切片和纤维产业化关键技术及成套装备”项目总体技术水平达到国际先进水平，其中颜料和己内酰胺低温原位连续聚合制备有色聚酰胺6技术属国际领先水平，该项目2021年获中国纺织工业联合会科技进步一等奖。
截至目前，发行人已与巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、华鼎股份、艾菲而、正新集团、中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟、佳通轮胎、浦林成山、双星轮胎等国内外知名大型化工、化纤、轮胎企业在发行人主要产品领域开展长期合作，品牌知名度不断提升。
报告期内，公司已开始实施年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目，该项目涉及捻线、织布工序，其主要设备及智能化流程均为发行人自主研发设计，后续将持续自主研发新型设备及智能化流程，提高企业综合竞争力。
谢谢！

公司治理结构完善、内控稳健、有良好发展前景、有自己的核心竞争力，公司对股东负责，能给股东带来稳定未来收益的公司即为优质企业。
谢谢！

报告期内，公司销售费用分别为1,897.29万元、2,286.70万元及3,009.54万元，占营业收入的比例分别为0.47%、0.56%及0.54%，销售费用逐年增长，但销售费用率相对稳定。报告期内，发行人的销售费用主要为销售佣金及销售人员薪酬。
谢谢！

公司生产经营所需的原辅材料主要来源于国内，对外采购的原材料主要为己内酰胺。
供应商管理方面，公司对上游供应商制定了较为严格的管理和考察制度，通过实地走访、样品试用等方式考核新加入供应商的产品品质、供货稳定性等，择优纳入公司供应商管理体系。
采购流程方面，公司根据客户销售需求及生产月度计划拟定采购计划，并保留一定量的安全库存以维持生产的稳定性。公司对主要原材料己内酰胺的采购主要有框架协议和一单一谈两种模式，对于采购需求稳定的供应商以签订框架协议为主。框架协议模式下，公司与主要供应商签订框架协议，采购数量按照每月具体订单确定，采购价格参照中石化的月度结算价结算。一单一谈模式下，公司在有采购需求时，采取市场询价方式选择供应商，结算价格按照询价时的市场价格协商确定。
谢谢！

2023年末，公司存货跌价准备占存货账面余额的比例较2022年末有所下降，主要原因系：①2023年度将2022年末结存的单位成本较高、库龄较长的库存商品切片对外销售和生产领用，结转已计提的存货跌价准备金额；②期后商品销售价格有所上涨，按可变现净值计提的存货跌价准备有所减少。
谢谢！

报告期内，公司发生的经常性关联交易主要系公司日常经营中向关联方销售尼龙6切片、帘子布，并采购己内酰胺等，关联交易内容合理。公司与关联方保持独立运作、独立核算，关联交易定价参考同类交易的市场价格，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。
报告期内，公司发生的偶发性关联交易主要系关联方资金拆借、关联担保等，已履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
谢谢！

报告期内，公司期间费用率整体低于同行业可比公司平均值，扣除华鼎股份的影响，同行业可比公司的期间费用率平均值分别为7.46%、7.73%及7.91%。主要原因为：①尼龙6切片系公司主要产品，该产品销售规模较大、收入占比较高；②该产品的市场开拓、运营维护费用相对稳定，因此公司销售费用率、管理费用率相对较低，公司的期间费用率高于聚合顺，且2022年与恒申新材相近。
谢谢！

①资金壁垒；
②工艺壁垒；
③规模壁垒。
谢谢！

公司销售产品主要为各类型号的尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布。公司根据市场需求变化和市场竞争情况、产品成本等因素来制定销售策略，通过产品质量、价格、供货速度和服务等优势来开拓市场。
从销售定价来看，公司的尼龙6切片产品主要有加工费和一单一谈两种模式。加工费模式下，销售价格按照己内酰胺结算价/指导价加一定加工费的方式确定。一单一谈模式下，销售价格参考市场上的现货价格，并结合主要原材料己内酰胺价格走势、公司库存水平和下游需求情况，随行就市确定。尼龙6切片上下游的价格传导机制比较明显，两种销售定价模式下，尼龙6切片的价格变动趋势与主要原材料己内酰胺的价格变动趋势高度相关。尼龙6丝线、帘子布产品的销售定价主要根据市场行情由双方协商确定。
从销售渠道来看，公司产品销售主要采用直销模式，客户包括生产商和贸易商。下游客户根据市场需求向公司采购产品，与公司签订的销售合同主要有框架协议和一单一谈两种模式。框架协议模式下，双方先通过销售框架协议确定定价条件、付款条件、质量保证及交付方式等业务条款，后续客户下达包含具体数量的采购订单，公司依据采购订单发货。一单一谈模式下，双方发生业务时单独签订合同，确定销售定价、销售数量等业务条款。
公司选择信用良好、付款及时的客户进行合作。销售结算有款到发货、分阶段结算、月度结算等方式。在收款方式上，主要有银行转账、银行承兑汇票、信用证。
谢谢！

公司的尼龙6切片、尼龙6丝线、尼龙6帘子布是尼龙6生产工艺不同工序的产品，其中尼龙6切片、尼龙6丝线既可用于进一步加工生产，也可直接对外销售。
公司以自主生产为主，公司生产部门统筹管理公司的生产计划、质量标准和生产安全，严格按照国家标准、行业标准、企业标准及客户要求组织生产。公司主要实行以销定产和适量备货有机结合的生产模式，根据下游客户的产品性能、规格要求组织生产。由于尼龙6产品的应用领域非常广泛，不同应用领域、不同客户对产品的性能需求普遍存在差异，产品规格型号众多。公司根据下游客户的订单情况进行排产，并对市场上用量较大的规格型号产品，根据预计销售量、产能利用率及库存情况进行适当备货，以保证公司能够及时、快速满足客户的交货需求。
谢谢！

公司的主要产品为尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布。经过五十多年的发展，公司积累了丰富的研发及生产经验，可根据市场、客户需求情况，实施新产品的研发，满足客户需求。报告期内，发行人主营业务收入分别为406,281.58万元、410,643.08万元和553,184.77万元，占营业收入的99.89%、99.85%和99.81%。
公司坚持技术、产品研发和产业化实践紧密结合，具备长期的研发和产业化实践经验，建立了成熟的技术研发成果转换体系。公司拥有多年研发、生产尼龙6系列产品的经验，生产技术和生产工艺比较成熟。经过多年的研发积累和努力创新，公司在聚合、纺丝和浸胶等核心生产工艺的基础上，结合市场需求，通过自主或合作研发产品工艺路线、生产装置、产品配方、助剂的配置和添加等方式，设计生产出性能更优越、应用范围更广的尼龙6系列产品，并掌握原位聚合、共聚、高单纤超高强、低旦超加密等多款细分新产品的核心生产技术。核心技术贯穿于主营业务产品的整个工艺流程中，已大规模实现产业化，通过核心技术的应用，形成了多种不同功能性的尼龙6系列产品，产品结构日益丰富，业务规模不断扩大。
谢谢！

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。
谢谢！

上述实施主体中，海阳锦纶为发行人控股84%的控股子公司，持股16%的少数股东为泰州市新滨江开发有限责任公司，为泰州市国资委100%持股公司。经海阳锦纶2022年年度董事会、股东会审议通过，同意发行人以届时有效评估报告的估值为依据进行增资的方式提供“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”中海阳锦纶所需要的资金，泰州市新滨江开发有限责任公司不同步增资或提供借款。
公司募集资金投资项目均由公司（含控股子公司）自主实施，公司募集资金投资项目主要以现有主营业务为基础进行的产品结构优化、产业链延伸和智能化工艺建设，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。
谢谢！

2024年度，公司尼龙6帘子布销售收入较上年小幅增长，而涤纶帘子布销售收入较上年增长118.53%，主要系：①下游市场需求增加及发行人涤纶帘子布智能化生产装置陆续投产，导致公司涤纶帘子布的销量较上年增长101.67%；②公司涤纶丝的采购均价较上年增长14.42%，导致涤纶帘子布平均单价较上年增长8.36%。
谢谢！

截至2024年末，公司未来可预见的重大资本性支出包含本次募集资金投资项目的投资支出，此外，可预见的重大资本性支出还包括年产5万吨高性能帘子布建设项目（本项目为年产8万吨高性能帘子布建设项目的一期项目，主要产品为涤纶帘子布）和配套的年产6万吨涤纶高模低缩工业丝项目（主要产品为涤纶工业丝，系生产涤纶帘子布的半成品），公司未来将视市场需求情况进行投资建设。
谢谢！

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、包括审计委员会等在内的各项制度或细则。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调、相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。
谢谢！

公司本次公开发行股票募集资金投资建设项目均是在公司原有厂区土地上建设。
“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”已完成项目备案、项目环评。
“年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目”已完成项目备案，但因仅涉及捻线、织造工艺，不涉及对环境可能造成重大影响的因素，亦不在《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中，无需办理环境影响评价审批手续。
补充流动资金不涉及固定资产投资项目建设或者生产等事项，所以不适用于主管部门关于固定资产投资的管理规定，无需履行相应的备案、核准或者审批手续。补充流动资金不涉及对环境可能造成重大影响的因素，亦不在《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中，无需办理环境影响评价审批手续。
综上所述，上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定，并已获得现阶段所需的相关有权部门的批准。
谢谢！

2024年公司存货跌价准备金额较上年同期增加262.50万元，主要系：①尼龙6切片产品期后市场价格较2024年末有所下降，导致按可变现净值计提的存货跌价准备增加；②截至报告期末结存的1年以上帘子布产品账面余额增加，导致按库龄计提的存货跌价准备金额增加。
谢谢！

截至最新招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。谢谢！

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。首次公开发行股票前，公司将在商业银行开设募集资金专项账户，募集资金到位后将存放于专项账户集中管理，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，约定募集资金的监督使用办法。
谢谢！

报告期内，公司及公司实际控制人采取了多项措施规范、减少了关联交易，主要如下：
1、严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，建立了独立完整的生产经营、人员、财务、资产等系统；关联交易履行法定的批准程序，董事会、股东大会决策时关联董事、关联股东进行回避。
2、完善独立董事制度，强化对关联交易事项的监督。
3、按照市场化交易原则合理定价，并实行严格的合同管理。
4、通过《关联交易管理制度》就关联方的认定、关联交易的认定、关联交易应遵循的原则以及关联交易的审批权限及程序等内容进行了具体规定，以保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。
谢谢！

在全球范围内，凭借市场和劳动力成本的优势，我国、韩国、东南亚等地区尼龙6切片产量在全球的占比超过50%以上。受主要原材料己内酰胺供应商和下游应用客户所在地分布的影响，我国尼龙6生产企业主要集中在江苏、浙江、福建、山东等省份，企业通过选址在临近供应商或客户的方式进一步节约运输成本，呈现出一定程度的地域集聚效应。根据化纤信息网的统计数据，2024年国内尼龙6切片产能的区位分布中，江苏、浙江、福建的合计占比在60%以上，行业区域性特征较为明显。
谢谢！

报告期内，公司其他收益分别为857.39万元、2,859.98万元及3,701.74万元。2023年至2024年其他收益较2022年增加较多，主要系公司根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》申报增值税加计抵减且计入其他收益。除先进制造业企业增值税加计抵减优惠政策外，其他收益主要系发行人收到的政府补助。
谢谢！

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为41,101.78万元、52,252.60万元及60,018.49万元，占流动资产比例分别为34.82%、34.16%及35.68%，报告期各期末，发行人的应收账款账面价值均有所增长，主要系：①随着收入规模的增加，应收账款余额随之增长；②基于小部分客户的自身实力、优质信誉、历史回款等原因，经商业谈判后发行人给予其相对较长的账期，且发行人向该小部分客户的销量占比上升所致。
谢谢！

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资合计账面价值分别为1,869.56万元、4,768.85万元及3,291.14万元，占流动资产比例分别为1.58%、3.12%及1.96%，整体而言占比较小。
谢谢！

报告期内，公司管理费用分别为10,183.61万元、8,081.88万元及9,563.83万元，占营业收入的比例分别为2.50%、1.97%及1.73%，主要为员工薪酬、维护修理费、折旧摊销、业务招待费及中介服务费等。2023年公司管理费用较2022年减少2,101.72万元，主要系维护修理费下降所致。2024年公司管理费用较2023年增加1,481.95 万元，主要系员工薪酬、折旧摊销费及中介服务费增加所致。
谢谢！

发行人的营业外收入主要包括罚没及违约金收入及无法支付的应付款。报告期内，营业外收入金额分别为44.37万元、151.38万元及39.76万元，对利润总额的影响较小。
2022年和2023年，发行人无法支付的应付款分别为30.89万元、90.82万元，主要系部分小供应商长期且预计未来不再同发行人合作，剩余应付款项因预计不再或无法向供应商支付而形成。
谢谢！

尼龙6行业产业链由上至下可依次分为上游原材料、中游尼龙6切片以及下游应用领域。上游原材料主要为己内酰胺；中游主要为尼龙6切片；下游应用领域主要分为尼龙6纤维及工程塑料、薄膜等非纤维应用。公司拥有完整的产业链，产品系列丰富，发展前景广阔。
谢谢！

报告期内，公司营业成本分别为364,544.33万元、377,852.92万元及513,000.99万元，公司主营业务成本占营业成本的比例在99%以上，与主营业务收入占比相匹配。
谢谢！

报告期各期末，公司的存货账面价值分别为36,829.38万元、43,588.31万元及55,850.90万元，占流动资产的比重分别为31.20%、28.49%及33.20%，报告期各期末公司存货账面价值逐年增长，主要系随着公司业务规模的逐年扩大，主要产品的产量及订单量增加，导致存货规模随之增加。
谢谢！

尼龙6聚合工艺在长达近一个世纪的生产过程中，经历了从小容量到大容量、从间歇聚合到连续聚合的工艺发展路径，设备结构不断改进、完善，工艺技术日趋合理、成熟。当前尼龙6行业主要的聚合工艺为单段聚合法、二段聚合法、间歇式高压釜聚合法等，并辅以固相后缩聚法提高产品特性。
结合技术路线的优势、公司差异化产品的发展战略以及客户多样化需求，公司采用二段聚合法作为主要聚合工艺，部分产品辅以固相后缩聚法。
谢谢！

2022年-2023年，发行人研发费用小幅下降主要系：①委托开发支出持续下降；②参与研发活动的人员小幅减少，研发人员薪酬随之下降；③研发项目投入材料费用和能源耗用也随之下降。
谢谢！

从产品类别看，公司主营业务成本主要由尼龙6切片和帘子布产品构成，成本结构与主营业务收入相匹配，其中尼龙6切片产品主营业务成本分别为249,431.17万元、249,641.02万元及343,788.66万元，各年占比均在65%以上；帘子布产品主营业务成本分别为88,966.23万元、104,051.82万元及143,929.43万元，占比分别为24.43%、27.58%及28.10%，各年占比在20%-30%之间。
谢谢！

公司除在中国大陆生产、经营外，还通过直接在中国香港设立全资子公司香港海阳用于开展境外业务。
谢谢！

①国内轮胎替换市场需求稳定增长
轮胎的下游市场以替换需求为主。根据中国橡胶工业协会统计数据，目前国内替换轮胎需求在国内轮胎市场中的占比已高达60%；就新车而言，汽车与轮胎的配套比例为1：5，载重车与轮胎配套比例平均约为1：11；在替换市场，每辆汽车每年需替换1.5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于汽车。按照2024年汽车保有量3.53亿辆的数据进行测算，每年汽车轮胎替换需求约为5.30亿条。
作为汽车的必需消费品，轮胎需求的刚性大于汽车行业，即使汽车产销量出现负增长，依然会拥有较大且持续的轮胎替换需求。随着汽车保有量的不断增长，替换轮胎的市场需求稳定上升，为帘子布行业带来充足的市场空间。
②国内市场呈现差异化发展趋势
轮胎骨架材料产品逐步向半钢工程胎专用帘子布、航空胎、特种用胎等差异化市场方向发展。随着先进技术在中国的应用和全球轮胎及机械橡胶制品生产商的不断努力，国内市场对帘子布的差异化需求将会大幅度增长。
谢谢！

报告期内，公司主营业务成本包括直接材料、直接人工、制造费用及运保费，其中直接材料主要包括主料己内酰胺、涤纶丝、辅料等，金额分别为306,586.74万元、319,726.14万元及439,847.42万元，各期占主营业务成本的比重约在80%以上，系最主要成本支出。
谢谢！

2022年发行人尼龙6切片产品毛利率略高于同行业可比公司平均值，2023年发行人尼龙6切片产品毛利率与同行业可比公司平均值基本持平。2022年，发行人与同行业可比公司毛利率存在差异的原因分析：
①外销占比上升
发行人该产品的外销销量占比（含中国港澳台）由10.18%增长至22.25%，经查阅同行业可比公司年报，聚合顺、恒申新材外销收入占比相对稳定。
②客户结构差异
部分客户对尼龙6切片产品存在特殊参数要求，因此报告期内发行人对其销售单价略高，且当年发行人对客户的销量增幅较大。
③产品结构差异
当年，聚合顺的工程塑料级切片中单位毛利较低的常规型号产品销售规模及占比有所提高，导致销售单价有所下降。
④产能利用率的变动
当年，发行人该产品的产能利用率由72.45%增长至80.27%，恒申新材当年产能、产能利用率有所下降。
2023年，发行人的尼龙6切片产品毛利率与同行业可比公司平均值相近。谢谢！

报告期内，公司境内的销售收入分别为263,040.73万元、269,842.31万元及372,826.95万元，分别占主营业务收入的64.74%、65.71%及67.40%，公司在境内的销售区域主要集中在江苏、浙江、广东、山东及福建等省，上述地区多为我国纺织印染、工程塑料等行业集中地。发行人的外销客户遍布欧洲、亚洲等多个国家，其中销往印度尼西亚、韩国、印度、泰国等亚洲国家的金额较大，上述地区多为轮胎、纺织等行业的生产基地。
谢谢！

尼龙6行业所生产的尼龙6切片广泛应用于尼龙纤维、工程塑料和薄膜等领域，随着季节的变换，尼龙6下游的服装、装饰、汽车等应用领域可能受个别特殊季节的影响存在一定的波动，但就尼龙6行业整体而言，不存在明显的季节性。
谢谢！

公司高度重视安全生产工作，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，按照《中华人民共和国安全生产法》、国务院《安全生产事故报告和调查处理条例》《江苏省安全生产条例》等法律、法规的有关规定，设置了安全生产管理机构，配置了专职安全生产管理人员。公司通过建立健全安全生产管理体系、制定安全生产管理制度、加强员工安全培训和应急演练、做好安全隐患排查和整治工作等方式，自上而下落实安全生产主体责任，确保各环节的安全性，打造本质安全型企业。
谢谢！

报告期内，发行人的主营业务成本逐年增加，与主营业务收入变动趋势相匹配。 谢谢！

报告期内，公司非经常性损益为440.52万元、474.59万元及178.66万元，公司扣除归属于母公司股东的非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为14,982.42万元、12,053.30万元及16,424.38万元，归属于母公司股东的非经常性损益占当期归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为2.71%、3.50%及0.95%，占比较小且相对稳定，对发行人业绩影响较小。
谢谢！

行业内主要的捻线技术分为两步捻和直捻法，两步捻分为初捻、复捻两道工序，先将单股丝进行加捻（即初捻），再将初捻丝合股加反向捻（即复捻）而成线，可用于渔网线、帘子线；直捻是两根没有加捻的单股丝直接捻合成线，可用于生产帘子线。
公司采用直捻法作为主要捻线技术。
谢谢！

报告期内，公司的营业收入分别为406,715.70万元、411,275.47万元及554,240.53万元，报告期内营业收入逐年增长。2023年，公司营业收入较上年增长1.12%，系主要产品销量有所增长导致。2024年，发行人营业收入较上年同期增长34.76%，系主要产品销量较上年同期增长导致，尤其是尼龙6切片、涤纶帘子布销量分别较上年同期增长34.36%、101.67%。
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报告期内，发行人尼龙6切片产品销售收入分别为264,412.34万元、264,217.35万元及360,415.47万元，占主营业务收入的65.08%、64.34%及65.15%，系公司主营业务的重要组成部分，也是生产尼龙6丝线产品、尼龙6帘子布产品的主要半成品。帘子布系轮胎骨架材料，为轮胎的主要组成部分之一，公司帘子布产品销售收入分别为112,475.26万元、122,013.97万元及167,318.64万元，占主营业务收入的27.68%、29.71%及30.25%。
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尼龙6行业产业链上游原材料主要为己内酰胺，己内酰胺在总成本中占据绝大部分比例，对尼龙6行业的发展有着举足轻重的影响。
从国内发展来看，随着我国己内酰胺生产能力的提升和下游尼龙6市场需求的快速增长，我国己内酰胺消费量稳步提升。根据化纤信息网的统计数据，2017-2024年，我国己内酰胺表观消费量的年复合增长率为14.93%，同时，我国己内酰胺的进口依赖度从8.82%逐年下降至2.27%。整体来看，我国己内酰胺逐步摆脱了进口依赖，基本接近实现自给自足。 
从市场行情来看，尼龙6系列产品的价格变动与己内酰胺的价格高度相关，尼龙6切片和尼龙纤维的价格随着己内酰胺价格的涨跌而波动。但由于公司采取以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式，且销售定价按照成本加成的方式定价，理论上主要原材料的价格波动可以及时传导到下游客户，因此原材料价格的正常波动不会影响到企业的生产经营。
因此，公司所处行业的产品价格虽受上游原材料价格波动的影响较大，但由于原材料对产品的价格传导性、上游原材料供应充足且价格相对透明，本行业企业不存在严重依赖上游某一供应商的情形。
谢谢！

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制财务报表。
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①汽车市场快速发展，为帘子布创造了巨大的发展空间
由于帘子布主要应用于汽车轮胎，因此其需求与下游汽车行业的发展息息相关，全球汽车市场的增长为轮胎及帘子布带来充沛的需求。2010-2023年，全球汽车产量从7,758.35万辆增长至9,354.66万辆，2019年前后出现负增长，其他年份整体保持平稳增长态势。庞大的汽车市场规模为轮胎行业及轮胎配套材料帘子布行业带来充沛的市场需求。
②世界轮胎产业逐步向中国转移
近年来，世界轮胎产业呈现亚洲、北美、欧洲三足鼎立的格局，并逐渐由其他国家或地区向中国转移。与欧美等发达国家和地区相比，中国人工成本较低；与亚洲地区的韩国、日本相比，中国具有轮胎基础原材料供给优势，橡胶和钢材供应较为充足；与亚洲其他新兴制造国家（如越南、印度和菲律宾等）相比，中国工业基础较好，具有更好的资金、技术条件。并且，中国通过技术引进、自主创新，不断缩小与西方发达国家之间的差距，世界轮胎产业逐步向中国转移，中国成为重要的轮胎生产和出口国，带动轮胎配套材料帘子布的发展。
谢谢！

报告期内，公司合并财务报表范围未发生变化。
谢谢！

公司将直接从事切片、锦纶帘子布和涤纶帘子布等研发课题任务的专业人员，以及具有相关技术知识和经验，在专业人员指导下从事研发活动的技术人员，且当期研发工时占比在50%以上的认定为研发人员。上述人员均拥有多年切片及帘子布行业产品开发及技术创新的经验。截至2024年末，公司的研发人员99人，占员工人数的5.73%。
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报告期内，发行人己内酰胺的采购额分别为281,553.77万元、286,355.51万元及377,433.89万元，占采购原材料总额的89.09%、86.51%及81.91%，己内酰胺系公司最主要的生产原材料。
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（1）项目实施顺应下游市场需求
高分子材料中的塑料是电子信息、交通运输、航空航天、机械制造业的上游产业，在国民经济中占据重要地位。受益于我国塑料改性技术的持续进步，以及“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料已被广泛应用于家用电器、汽车零部件、通信设备、电动工具、能源、高铁制造及航空航天等领域。21世纪以来，随着全球家电、汽车、办公设备、电动工具等产业不断向中国转移，我国改性塑料市场需求一直呈稳步增长的趋势，已成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。受益于智能家电、健康家电、汽车轻量化、新能源汽车以及无人机、5G通讯设备等下游领域对于改性塑料需求的增长，预计未来改性塑料市场保持平稳增长态势。本项目实施顺应下游行业需求。
（2）项目实施是公司延长产业链、增强综合竞争力的需要
该项目主要产品为高性能聚酰胺材料、高性能聚烯烃材料等。公司致力于尼龙6切片产品的应用与研发，主产品为尼龙6切片（含高性能改性切片）、尼龙6丝线及帘子布等，公司拥有江苏省聚酰胺材料工程技术研究中心。公司拥有优秀的研发团队、多年积累的丰富的市场资源、已研发及正在研发的多项改性产品，该项目建成后，公司将形成更为完备的高分子新材料产业链布局，产品结构更加丰富，从而更能适应市场的多样性需求。
谢谢！

公司认真贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，严格履行环保“三同时”制度，环保投资及时足额到位。报告期内，公司环保设施运转正常，污染物排放达标，未发生重大环境污染事故，不存在因违反环境保护相关法律法规而受到重大行政处罚的情况，生产经营符合国家和地方环保法规和要求。
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行业内主要的纺丝技术为切片纺丝。由于目前己内酰胺聚合过程中产生的低聚物含量较高，直接纺丝经不起拉伸，会引起单丝断裂，纺丝的主要工艺是将聚酰胺切成粒状颗粒，经过萃取、干燥等工序后再进行纺丝。公司采用切片纺丝为主要纺丝技术。
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公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占所有者权益总额、营业收入总额、净利润等直接相关项目金额的比重或占所属报表单列项目金额的比重是否较大。
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尼龙学名聚酰胺纤维，英文名称Polyamide，英文简称PA，指主链含有重复的酰胺基团（-NHCO-）的一类线型高分子。尼龙又被称为耐纶、锦纶，锦纶是中国所产聚酰胺类纤维的统称。尼龙为白色结晶或半透明的热塑性树脂，有弹性，抗拉强度、耐磨性优异，具有较高的机械强度和耐油性。
尼龙产业家族庞大，产品种类繁多，品种主要有尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12五大品种。此外，还有尼龙56、尼龙4、尼龙8、尼龙9、尼龙810及各种共聚改性尼龙。尼龙6和尼龙66两者消费量约占尼龙总消费量的90%。尼龙6和尼龙66在民用及工业用下游普遍应用，尼龙6主要用做尼龙纤维和工程塑料，尼龙66主要用做工程树脂及工业用丝。海阳科技主要生产尼龙6相关产品。
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公司拥有多年研发、生产尼龙6系列产品的经验，生产技术和生产工艺比较成熟。经过多年的研发积累和努力创新，公司在聚合、纺丝、捻线、织造、浸胶等核心生产工艺的基础上，结合市场需求，通过自主或合作研发产品工艺路线、生产装置、产品配方、助剂的配置和添加等方式，设计生产出性能更优越、应用范围更广的尼龙6系列产品，并掌握多款细分新产品的核心生产技术。
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尼龙6行业产业链下游应用领域较为广泛，主要有尼龙纤维、工程塑料、薄膜等，下游需求的主要影响因素包括国民经济发展、居民收入水平、消费习惯等。
尼龙纤维是国内最主要的应用领域。随着国内经济的高速发展，对尼龙纤维需求量逐渐增加，市场对民用纺丝和产业用丝的消费需求一直处于增长态势，带动上游尼龙纤维的需求量增长；与此同时，随着尼龙纤维生产重心正逐步向亚洲地区转移，我国尼龙纤维行业在国际市场上将具有越来越大的影响力。受益于此，我国尼龙纤维产量不断提升，根据中国化纤工业协会的统计数据，2010年我国尼龙纤维（含尼龙6和尼龙66等）产量为161.80万吨，2023年增长至432万吨，复合增长率达7.85%。
尼龙6工程塑料，通过改性和配混可以加工成各种制品来代替金属制品，在汽车、电子电气、机械、交通运输、办公及日用品等领域有着广泛的应用，目前在国内仍有较大的发展空间，预计将成为推动尼龙6行业发展的重要推动力之一。
尼龙6薄膜领域适用于蒸煮食品、冷冻食品、海产品、医药用品及电子产品的包装，目前在国内市场发展速度较快，但总量相对较小，仍有较大的发展潜力。
因此，当前尼龙6下游行业整体向好，市场差别化、高端化的趋势对本行业的升级和引导起到了积极作用。随着国内技术工艺的不断成熟和改进，尼龙6产品特性的不断提升与改良，尼龙下游应用领域将向更广阔的空间拓展，有力地促进尼龙6市场的稳定增长。
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①以亚太地区为主的帘子布市场前景广阔
根据马来西亚橡胶委员会的统计数据，预计到2026年，全球轮胎帘子布市场将达到78.9亿美元，预测期内复合年增长率为7.4%。汽车使用量的增加和对生物可降解产品认识的提高是推动市场增长的主要因素。根据预测，从材料类型来说，由于尼龙具有较高的强度、韧性、坚固性，以及相对优异的抗疲劳性，并且与橡胶附着良好，因此尼龙会出现可观的增长；从地理位置来看，由于中国和印度乘用车产量正在快速增长，亚太地区市场增长将会保持全球首位。
②非公路用轮胎及低速轮胎市场需求旺盛
当前，世界非公路轮胎的市场需求旺盛。为此，国内不少轮胎企业投入巨资，布局非公路轮胎项目。2023年1月18日，赛轮集团宣布，拟对山东青岛工厂非公路轮胎项目，进行技术改造并调整产品结构。玲珑轮胎也在加快布局非公路轮胎，其“年产14万套非公路轮胎项目”，正在加紧建设中。
与竞争激烈的乘用车轮胎、商用车轮胎市场相比，非公路轮胎市场环境相对较好，单体利润较高。与巨型工程子午胎相比，非公路轮胎尺寸较小、制造成本较低、制造难度较小。因此，非公路轮胎市场需求旺盛，成为新的投资热点，与之配套的尼龙帘子布、钢丝帘子布市场前景广阔。
随着各国经济的持续发展、人民生活水平的提高以及消费结构的优化升级，对自行车、摩托车的需求逐渐从代步转向娱乐，智能单车、休闲摩托等新品类不断涌现，掀起了新一轮的发展热潮。
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随着国家各政府部门不断出台支持政策，行业成熟度与集中度不断提高，具备较强研发创新能力、生产规模及工艺优势、管理优势的企业的市场份额进一步扩大，行业地位不断提升并逐步提高在国际市场的影响力，减少了产品的同质化竞争，因此行业监管体制及主要法律法规政策预计不会对行业竞争格局产生不利影响。
谢谢！

在一系列行业政策的鼓励下，公司不断完善在尼龙6领域的业务布局，以尼龙6相关产品为核心，追踪行业前沿科技和产业发展，向尼龙6相关产业横向和纵向延展。在运营模式上，公司将持续以研发为核心，带动公司产品材料创新及工艺模式创新，从而充分满足差异化的终端市场需求，法律法规和政策的出台预计不会对公司的运营模式产生不利影响。
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我国尼龙6行业前期受到己内酰胺原材料产量和质量的制约，之前一直处于低速发展阶段。近年来上游原材料制约已基本解除，进口依赖不断降低，产量与价格更趋向市场化调整，国内尼龙6行业开始迈入正常周期。
尼龙6行业的周期性主要受两方面因素影响：一是行业产能，二是原材料己内酰胺的价格。虽然行业具有一定周期性，但是不同产品层次、不同应用领域需求发展具有明显的层级和时间差别，企业可以通过高端市场定位、差别化竞争及新领域拓展等方式保持企业竞争力。
谢谢！

公司主要从事尼龙6系列产品的研发、生产和销售，公司已取得生产经营必备的各项资质及许可。报告期内，法律法规及政策的出台有助于提升公司的生产经营规范程度及合理制定未来的发展战略，预计不会对公司的经营资质、准入门槛产生不利影响。
谢谢！

按有关规定，主承销商项目成员不能参与本次申购。
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公司固定资产主要为与公司经营、生产或研发相关的房屋及建筑物、专用设备、运输工具及通用设备等。截至2024年12月31日，公司固定资产账面价值为99,160.41万元，综合成新率为51.87%。
谢谢！

公司采购的内容主要有：原材料、车间耗材、生产设备、劳务及加工费、水电费等。采购的原材料包括主料和辅料，其中主料包括己内酰胺、涤纶丝等，辅料及包装物包括各类助剂、添加剂、包装物等。
报告期内，公司的原材料采购总额逐年增加，与公司主营业务成本变动趋势一致。
谢谢！

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
谢谢！

报告期内，公司的直接材料成本分别为306,586.74万元、319,726.14万元及439,847.42万元，占主营业务成本的84.19%、84.74%及85.89%。2022年至2023年期间的直接材料占比相对稳定，2024年发行人的直接材料占比有所增长，主要由于原材料己内酰胺、涤纶丝的采购均价较2023年分别增长1.52%、14.42%。
谢谢！