欧莱新材首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

溅射靶材产业链主要包括金属提纯、靶材制造、溅射镀膜和终端应用等环节。其中，靶材制造是溅射靶材产业链中的关键环节，溅射靶材的产品质量、性能指标直接决定了终端产品的品质和稳定性。
溅射靶材产业链中，上游金属提纯环节主要是将自然界含有杂质的金属进行提纯处理，从而满足靶材制造环节的生产需求；靶材制造环节所需工序精细繁多，同时需要根据下游应用领域的性能、需求进行特有的工艺设计；溅射镀膜环节主要是将溅射靶材安装在专用的溅射镀膜设备中完成溅射反应，制备出具有导电、绝缘、光导、压电、磁性、润滑、超导、耐磨、装饰等特性的膜层，并进行元器件封装；终端应用是利用完成封装的元器件生产面向最终用户的产品。
作为各类薄膜工业化制备的关键材料，溅射靶材广泛应用于半导体集成电路、平面显示、太阳能电池、信息存储、低辐射玻璃等领域，各应用领域对溅射靶材的制备技术、产品性能等要求各异。

截至2023年12月31日，公司共有63名研发人员，占员工总数的比例为13.88%。

2022年，公司铜靶销售规模增长，主要系：1）绵阳惠科、长沙惠科G8.6世代线以及苏州华星G8.5 LCD产线等新增显示面板产线主要采用铜制程工艺，受上述产线产能爬坡与释放影响，公司铜靶的销量保持增长；2）公司与华星光电的合作进一步深化，公司平面铜靶在华星光电深圳G11世代线（t6、t7）显示面板产线成功实现进口替代，公司在该产线的平面铜靶份额快速攀升。2023年，公司铜靶销售规模进一步增长，主要系：1）绵阳惠科、长沙惠科G8.6世代线以及苏州华星G8.5世代线等显示面板产线稼动率提升，对公司铜靶需求规模上升，促进公司铜靶销售增长；2）公司与华星光电的合作进一步深化，公司平面铜靶在广州华星光电半导体显示技术有限公司G8.6世代线显示面板产线成功实现批量供货。

2021-2022年，公司研发费用率与江丰电子较为接近，公司研发费用率高于同行业可比公司平均水平。公司高度重视研发创新，为巩固并提升产品市场竞争力，2021-2023年，公司持续加大新技术、新工艺、新产品研发投入，大幅提升了铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶等产品的综合性能，拓宽了产品应用领域。因此，2021-2023年，公司研发费用率高于同行业可比公司平均水平。

您好，作为一个公司的主要领导，应当虚心地听取下属的意见。中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”。企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢！

您好！新材料指的是新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿先材料等等。公司主要产品高性能溅射靶材属于新材料范畴，是各类薄膜工业化制备的关键材料。

2022年和2023年，公司对古河电工的采购占比超过50%，主要系2022年和2023年公司平面铜靶销售规模和占比较高，因此公司向其采购铜材的规模较大。公司对铜材纯度等技术参数要求较高，全球仅古河电工等少数供应商能够满足公司的质量要求，公司向其采购金额及占比较高，符合行业特点。古河电工系行业内知名企业，公司与其自2015年开始合作，建立起长期稳定的合作关系，采购价格符合市场标准。

由于可比公司23年数据尚未披露，而2021-2022年，公司销售费用率高于同行业可比公司平均水平，变动趋势与同行业可比公司一致，主要原因包括：
①公司与同行业可比公司所处发展阶段不同。2021-2022年，公司处于业务快速发展期，而同行业可比公司江丰电子、阿石创和隆华科技均为上市公司，且上市时间较早，业务发展较为成熟，公司与同行业可比公司对销售人员的激励力度不同。
②公司与同行业可比公司的业务模式不同。1）江丰电子对知名境外客户的销售活动主要通过与当地代理商合作进行本地化服务和信息收集，代理商承担了部分销售工作职责；2）阿石创在境外地区主要通过与贸易商合作进行市场开拓和销售，贸易商承担了部分销售工作职责；3）隆华科技主营业务包括节能环保产品及服务、高分子复合材料和电子新材料等。2021-2022年，隆华科技节能环保产品及服务收入占营业收入比例分别为62.00%和66.87%，占比较高；电子新材料（含溅射靶材）业务收入占营业收入比例分别为17.67%和20.63%，占比较低。因此，隆华科技的主营业务结构与公司存在较大差异，与公司不具有可比性；4）映日科技主要产品为ITO靶，产品结构单一，2021-2022年6月，其来自股东客户的营业收入占比分别为72.62%和83.70%。截至2022年6月末，映日科技仅有7名销售人员，显著少于其他同行业可比公司。因此，映日科技的业务模式、销售人员结构与公司均存在明显差异，其与公司不具有可比性。

进入本行业主要壁垒存在以下几方面：（1）核心技术壁垒；（2）客户认证壁垒；（3）资金实力壁垒；（4）专业人才壁垒。谢谢！

2021-2023年，公司主营业务收入主要来源于境内，境内销售占比分别为97.41%、96.29%和97.02%。

您好，投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化地体现公司的价值。就股价而言，投资者关系管理活动虽不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入地了解。谢谢！

您好！我们综合考虑公司的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，并根据证监会要求确定发行价格。该价格充分反映了公司的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的。谢谢！

您好，我们将以诚信为基础，充分与媒体进行互动和沟通，坦诚对待各个媒体，相信用我们的真诚，我们会和媒体建立起相互信任关系。上市后，我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督。谢谢！

您好，一个企业如果具有良好的发展前景，能够帮助员工实现他们的个人价值和社会价值，并建立员工认同的企业文化，自然能够留住人才，伴随企业一起成长，我们对公司未来的发展充满信心。谢谢！

2021-2023年，公司营业成本主要由主营业务成本构成，主营业务成本分别为23,299.86万元、27,432.62万元和29,320.74万元，占营业成本的比例分别为84.23%、88.96%和78.92%。公司营业成本变动趋势与营业收入基本一致。

（1）高度重视基础研究，积极布局前瞻性技术领域。（2）以市场需求为导向，持续迭代升级技术和工艺。（3）加强技术团队建设，完善人才引进和培养机制。

2021-2023年，公司主营业务收入主要来源于铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶，上述产品销售收入合计分别为25,095.18万元、24,644.24万元和25,800.31万元，合计占比分别为75.05%、69.08%和68.23%。

截至2023年年底，公司及其分、子公司正式员工人数合计454人。

公司营业收入主要来源于主营业务。2021-2023年，公司主营业务收入分别为33,436.86万元、35,674.51万元和37,814.04万元，主营业务收入占比分别为87.44%、91.01%和79.40%，主营业务突出。公司其他业务收入主要为废料、原材料销售收入。

同行业可比公司主要有江丰电子、阿石创、隆华科技、映日科技。由于这几家公司23年数据尚未披露，仅从21年和22年来看，这4家可比公司的平均毛利率为27.36%和23.87%，公司这两年的毛利率则是30.32%和23.10%。公司主营业务毛利率与同行业可比公司主营业务毛利率或同类业务毛利率水平存在一定差异，主要系不同公司在具体产品类型、下游应用领域、市场竞争地位、客户结构等方面存在差异。

高纯无氧铜生产基地建设项目拟通过建设厂房、仓库、办公楼等基础设施，购置高纯金属材料生产加工设备、检测设备、办公设备及相关配套设备等。本项目建成投产后，公司将自主生产加工高纯铜锭、高纯无氧铜板和铜管，实现高导电率、低氧含量高纯铜的量产供货，在现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，保障高纯铜持续稳定的供应，进一步提高公司溅射靶材质量的稳定性和一致性。

2022年和2023年主营业务收入同比增长6.69%和6.00%，呈现持续增长态势，主要原因包括：①下游应用领域不断拓展，行业市场规模持续增长。②充分把握行业发展机遇，不断拓展产品应用领域。③持续深化客户合作关系，推动经营规模持续增长。

行业发展主要面临以下两方面的挑战：（1）高纯金属材料依赖进口采购。目前，高性能溅射靶材制造所需的部分高纯金属材料大多依赖进口，仅少数国际知名高纯金属材料厂商能够满足溅射靶材纯度、质量、稳定性等方面的要求。在国际贸易摩擦加剧、全球新冠疫情反复等因素的影响下，目前我国高纯金属材料主要依赖进口的情形将不利于实现溅射靶材行业的健康稳定发展。（2）专业技术研发人才紧缺。由于我国溅射靶材行业发展时间较短、技术水平较低，且人才培养周期较长，高端、专业和复合型人才仍然十分紧缺。随着下游应用领域的快速发展和市场需求的持续扩大，对企业的研发创新能力要求不断提高，高精尖复合型人才的缺乏将对行业的可持续发展形成一定挑战。

2021-2023年各期末，公司应收账款账面余额分别为10,259.79万元、8,385.40万元和10,126.50万元，占当期营业收入的比例分别为26.83%、21.39%和21.26%。2022年公司营业收入小幅增长，但2022年末公司应收账款账面余额同比下降18.27%，主要系2022年下半年显示面板终端产品市场需求减弱，公司2022年下半年主营业务收入同比下降2,093.37万元，2022年末应收账款规模相应下降。2023年末，公司应收账款账面余额随着公司2023年营业收入的增长而有所增加。

公司审慎选用数量作为产能计算依据，按照瓶颈工序计算半导体显示用平面靶（ITO靶除外）和半导体显示用旋转靶（ITO靶除外）的产能、产量和产能利用率。2021-2023年，随着公司业务规模增长，公司半导体显示用平面靶（ITO靶除外）产量持续上升，但随着公司设备数量的增加、生产工艺的改进和工人熟练程度的提升，半导体显示用平面靶（ITO靶除外）产能快速上升，2022年和2023年产能利用率分别为84.33%和84.99，较2021年的96.55%相对低。2021-2022年，公司半导体显示用旋转靶（ITO靶除外）产能保持稳定，随着公司业务规模增长，半导体显示用旋转靶（ITO靶除外）产量持续上升，产能利用率因此上升，从21年的74.67%增长到22年的80.57%；2023年，随着公司设备数量的增加、设备性能的提升，半导体显示用旋转靶（ITO靶除外）产能快速上升，但在公司大力开拓旋转铜靶的带动下，公司半导体显示用旋转靶（ITO靶除外）产量上升幅度更大，产能利用率继续上升，达到87.33%。

2021-2023年各期末，公司资产负债率分别为34.85%、38.55%和36.15%，资产负债率维持在合理水平。

2021-2023年各期末，公司资产总额分别为64,392.09万元、74,481.17万元和79,808.93万元。2021-2023年各年末，公司资产总额稳步增长，主要原因系：（1）随着公司营业收入及盈利规模快速增长，公司留存收益持续增加；（2）外部机构投资者溢价增资入股，公司资产规模扩大。

目前国务院、国家发改委、工信部等政府部门已经通过各类文件多层次、多角度、多领域对高性能溅射靶材行业予以全产业链、全方位的指导，近年来相继出台了多项支持我国高性能溅射靶材行业发展的产业政策，为行业内企业的经营发展提供了有力的支持和良好的环境。在行业主管部门及相关法律法规政策的促进推动下，溅射靶材行业发展格局不断优化，国内企业的创新能力及发展质量明显提升，公司作为具有代表性的高性能溅射靶材企业，在上述的法规政策的积极作用下实现了快速发展，生产经营持续向好。

公司与核心技术人员均已签署《保密、知识产权与不竞争协议》或《员工保密/禁业合同》，对核心技术人员在公司任职期间及离职后的保密、竞业限制等相关事项均进行了严格约定，有效地防范了公司核心技术泄密及核心技术人员流失的风险。
公司为研发人员提供了具有市场竞争力的薪酬福利，制定了《研发项目管理办法》，针对研发人员和研发项目设置科学合理的激励机制，根据研发人员的个人表现、研发成果、对公司的贡献等设置了不同金额的奖励标准，有效地防范了技术人才流失。公司核心技术人员均通过员工持股平台间接成为公司股东，其个人利益与公司长期利益挂钩，保证了核心技术人员团队的长期稳定。

您好，股东的利益和公司的发展都是我们很注重的方面。如果两者有冲突，那么两者的轻重关系还是有的。公司发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢！

您好，公司将与时俱进，采取多种方式优化员工的激励机制，以保持公司的持续发展。谢谢！

公司产品销售主要采用直销模式。公司主要通过参加行业展会与专业论坛、主动商务拜访、客户推荐等方式开拓客户。公司与客户确立初步合作意向后，需先通过客户严格的产品认证流程，方可成为其合格供应商，向其批量供货。

2022年，公司铝靶销售收入为4,793.63万元，同比下降19.72%，主要系：受国际形势动荡、全球宏观经济下行影响，消费电子行业景气度有所下降，显示面板终端产品市场需求有所减弱，导致公司对惠科、华星光电等客户的铝靶销售收入有所下降。2023年，公司铝靶销售收入为4,151.72万元，同比下降13.39%，主要系：公司为改善产品结构，提升铝靶销售数量，在维持一定毛利率水平的情况下通过适当下调铝靶销售价格以改善产品结构。
2022年，公司铝靶平均单价较上期下降16.42%，主要系：受国际形势动荡、全球经济下行压力加大等多重因素影响，显示面板终端产品市场需求减弱，显示面板价格下行压力向上游传导至溅射靶材厂商，导致公司铝靶平均单价有所下降。2023年，公司铝靶平均单价同比下降14.83%，主要原因系公司为扩大铝靶销售规模和改善产品结构，在维持一定毛利率水平的情况下，适当下调铝靶销售价格。

您好，董秘应该严格依照相关法律法规、交易所及公司的相关制度，履行职责，对公司尽责和对投资者负责。当然，对于公司的商业秘密，董秘也应当尽到保密义务。谢谢！

2021-2023年，公司对外销售原材料主要为铟锭、硅铝粉以及高纯铝圆锭等，销售金额分别为1,092.41万元、104.76万元和792.32万元。公司对外销售的铟锭主要来源于对外采购以及从回收的ITO残靶和废料中提纯自制的铟锭。在满足生产需求的前提下，公司结合铟锭的库存、市场价格波动情况等，择机对外销售部分铟锭以赚取差价，提高存货周转率。同时，为满足部分客户的采购需求，公司将采购的硅粉、铝粉经混合、过筛后直接对外销售，将高纯铝锭经车光、打磨等加工后向相关客户销售。

公司技术研发实力领先，核心技术自主可控。自设立以来，公司即专注于高性能溅射靶材技术和工艺的研发创新，现已掌握一系列具备自主知识产权的核心技术。截至2024年2月29日，公司拥有134项授权专利，其中发明专利31项，实用新型专利103项，覆盖溅射靶材生产的各个关键环节。

（1）业务规模相对较小，产品下游应用领域较为集中。与国内外主要竞争对手相比，公司业务规模、营业收入、净利润、总资产规模等方面均相对较小，溅射靶材类型较为单一，下游应用领域较为集中。随着下游行业及公司的发展进步，公司需要进一步扩充产品体系，优化产品结构，拓展产品应用领域，更好地满足不同下游客户的多样化需求，实现各项业务的可持续发展。
（2）融资渠道单一。高性能溅射靶材行业属于技术和资金密集型行业，与爱发科、住友化学、三井金属、江丰电子、隆华科技、阿石创等国内外已上市竞争对手相比，目前公司主要采用银行贷款进行融资，融资渠道相对单一，难以满足公司各方面的资金需求。
（3）产能瓶颈制约发展。2021-2023年，随着公司产品应用领域不断拓展，得到越来越多下游知名客户的认可，公司主营业务产品产能利用率总体处于较高水平，现有产能无法满足平面显示、半导体集成电路、太阳能电池等应用领域持续快速增长的需求，一定程度上制约了公司业务发展。

您好，小股东有广泛的社会基础和代表性，对公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，会在公司规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，实行规范严格的决策程序，以保护中小股东的切身利益。谢谢！

公司采用以产定购、主要原材料适当备货的采购模式，综合考虑各类原材料的市场价格情况、库存情况、运输时间等因素制定采购计划并实施采购，确保公司原材料保持合理的安全库存。

您好！公司自2010年成立至今，经历了初创探索期、技术积累期和快速成长期三个发展阶段。
（1）初创探索期：2010年到2014年是初创探索期，公司主要从事装饰镀膜和低辐射玻璃用溅射靶材的研发、生产与销售，主要产品包括铬靶、镍铬靶、硅铝靶、锌锡靶、氧化钛靶等。2012年，我们开始拓展触控屏用溅射靶材并于2013年起着力研发大尺寸半导体显示用溅射靶材。
（2）技术积累期；经过多年的行业探索与产品研发，公司大尺寸半导体显示用溅射靶材逐步成型并开始商业化应用。2015年，公司旋转铜靶和旋转铝靶首次通过京东方G8.5世代线的产品认证，标志着公司溅射靶材成功进入大尺寸半导体显示领域。此后的三年内，也就是2015年到2018年，公司完成了多条产品线的研发、测试与验证，与多家半导体显示和触控屏领域的知名头部客户建立起合作关系，为公司未来的快速发展打下了坚实的基础。
（3）快速成长期：2019年至今，公司正处于一个快速成长阶段。公司在半导体显示领域积累了丰富、优质的头部客户资源，同时，又以这类头部客户为依托，进一步拓展了在集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域的应用。随着公司与各下游应用领域知名头部客户合作关系的进一步加深，合作规模的进一步扩大，公司经营业绩快速增长。

您好！溅射靶材是指通过磁控溅射等镀膜系统在适当工艺条件下溅射沉积在基板上形成各种功能薄膜的溅射源。溅射靶材主要由靶坯和背板（或背管）构成，靶坯系溅射靶材中的核心部分，是溅射镀膜过程中高动能离子束流轰击的目标材料，靶坯被离子撞击后，表面的原子被溅射出来并沉积于基板表面形成薄膜。背板主要用于固定支撑靶坯材料、导热、导电，一般由金属材料制成。随着磁控溅射镀膜技术的不断进步和下游应用需求的持续发展，溅射靶材采用的材料愈发多样化，目前用于制备溅射靶材的材料包括单质金属/非金属、合金、陶瓷化合物等。

您好，我们认为网上路演是和投资者近距离交流的宝贵机会，是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以向投资者充分介绍公司情况，起到释疑解惑的作用。谢谢！

2021-2023年，公司应用于G8.5以上高世代产线的产品主营业务收入分别为20,847.05万元、20,871.51万元和22,381.88万元，占平面显示领域主营业务收入的比例分别为79.46%、82.11%和85.06%。随着公司产品性能与技术实力不断提升，公司应用于高世代显示面板产线的产品主营业务收入快速增长。

2021-2023年，公司抓住半导体显示、触控屏、建筑玻璃等下游行业快速发展的良好市场机遇，不断拓展产品应用领域，持续深化与下游知名头部客户间的合作关系，营业收入持续增长。2021-2023年，公司营业收入分别为38,239.76万元、39,197.09万元和47,625.56万元，2021-2023年营业收入的年均复合增长率为11.60%；公司归属于母公司股东的净利润分别为5,048.17万元、3,532.31万元和4,934.33万元，净利润有所波动。

您好，公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢！

2021-2023年，公司销售费用分别为1,428.61万元、1,417.73万元和1,192.79万元，占营业收入的比例分别为3.74%、3.62%和2.50%。

您好，最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的有关规范性文件来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢！

良好的竞争对手通常能够创造来较好的行业氛围，进而促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。谢谢！

2021-2023年各期末，公司应收账款前五大客户余额合计分别为7,790.26万元、6,487.89万元和8,011.33万元，占应收账款余额的比例分别为75.93%、77.37%和79.11%。公司主要客户为京东方、华星光电、惠科、南玻集团、超视界、彩虹光电等下游知名头部企业，上述客户综合实力强、信用好，且已与公司形成较为稳定的业务合作关系，总体来看，公司应收账款质量较高，发生坏账的风险较低。另外，截至2024年1月31日，公司2021-2023年各期末应收账款期后回款比例分别为97.10%、93.37%和19.53%，应收账款期后回款比例较高，应收账款回收风险较小。

我们在制定经营方针的时候会尽量平衡长期发展与短期收益之间的关系。谢谢！

本项目产品为铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶，系在公司现有产能基础上的产能扩充。公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等。本项目与公司现有主营业务、核心技术高度相关。
公司在长期经营过程中结合自身经营特点形成了集基础研究、结构及配方设计、应用技术开发和技术产业化于一体的核心技术体系，核心技术涵盖变形加工、热处理、晶粒细化、电子束焊接、粉末制备、靶材成型、烧结、机加工、绑定、清洗包装等溅射靶材生产的各个关键环节，成熟的核心技术体系和领先的技术研发实力为项目的实施提供了有力的技术支撑。
公司主要产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较强市场竞争力和客户认可度。公司下游客户类型多样，客户群体广泛，主要包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电和中电熊猫等半导体显示面板行业主流厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和TPK（宸鸿科技）等知名触控屏厂商，AGC（旭硝子）、南玻集团、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨集团等建筑玻璃龙头厂商，广泛优质的客户资源将确保本项目顺利实施。

公司是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一，主要从事铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等多种尺寸和各类形态溅射靶材的研发、生产和销售。公司主要产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平。根据江丰电子、阿石创、隆华科技、映日科技等国内溅射靶材厂商公开披露的财务数据，公司2022年溅射靶材业务收入在国内溅射靶材厂商中排名第四，公司2021年平面显示用溅射靶材业务收入在国内溅射靶材厂商中排名第二。根据中国电子材料行业协会的证明，按销售额统计，2021年公司平面显示用铜靶产品出货在国产厂商中排名位居前列。公司近年来通过不断努力与发展，在平面显示用高纯铜靶、铝靶、钼靶、ITO靶方面均取得较大突破与进展，公司G8.5、G10.5平面铜靶、G10.5平面ITO靶等多项产品的核心技术指标已达到国内外同类产品先进水平，实现进口替代，G8.5旋转铜靶和旋转铝靶在国内首家通过客户验证。公司重视技术创新，为实现我国显示材料国产配套做出了突出贡献。2022年合肥欧莱被认定为“2022年度新认定合肥市集成电路、新型显示、生物医药、网络与信息安全重点产业链企业”。

您好，企业上市是一项系统过程，周期较长，在现行的发行上市体制下，规范运作要求较多，也很具体。因此，根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的，这些改变和规范不应称为包装。谢谢！

本项目拟通过建设厂房、仓库、办公楼等基础设施，购置溅射靶材生产加工设备、检测设备、办公设备及相关配套设备等，突破公司溅射靶材后段加工工序的产能瓶颈，扩张主营业务产品生产能力。本项目建成后，公司将优化现有生产布局，充分利用高端溅射靶材生产基地的地理位置优势，为华东地区客户就近提供高质量的溅射靶材和专业配套服务，进一步增强客户粘性，提升与客户交易的便利度和客户满意度，增强公司产品市场竞争力。

公司技术研发实力领先，核心技术自主可控。自设立以来，公司即专注于高性能溅射靶材技术和工艺的研发创新，现已掌握一系列具备自主知识产权的核心技术。截至2024年2月29日，公司拥有134项授权专利，其中发明专利31项，实用新型专利103项，覆盖溅射靶材生产的各个关键环节。

您好，我们建立了相关的机制来管理这笔资金，严格按照计划和实施细则将每一分钱花到实处，为企业未来长期发展注入源源不断的动力。谢谢！

2022年，公司铜靶平均单价同比下降1.66%，主要原因包括：1）受国际形势动荡、全球经济下行压力加大等多重因素影响，显示面板终端产品市场需求减弱，显示面板价格下行压力向上游传导至溅射靶材厂商，导致公司铜靶平均单价持续下降；2）公司为巩固铜靶的市场领先地位，提升铜靶的市场份额，对平面铜靶的销售价格进一步进行策略性下调。2023年，公司铜靶平均单价同比下降4.82%，主要原因系公司为巩固铜靶的市场领先地位，提升铜靶的市场份额，适当降低部分铜靶销售价格。

截至2024年2月29日，公司股东中不存在战略投资者。

本次募集资金投资项目将紧紧围绕公司主营业务，在全面提升公司溅射靶材生产能力的同时，构建高纯金属材料生产能力，并对半导体集成电路用溅射靶材进行研发试制。
高端溅射靶材生产基地项目（一期）有助于公司突破溅射靶材后段加工工序的产能瓶颈，扩充主营业务产品生产能力，优化现有生产布局，提升与客户交易的便利度和客户满意度，增强公司产品市场竞争力；高纯无氧铜生产基地建设项目建成实施后，公司将实现高导电率、低氧含量高纯铜的量产供货，在现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，保障高纯铜持续稳定的供应；欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目将增强公司在半导体集成电路用溅射靶材领域内的技术创新能力和产品开发能力，为后续推动半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材产业化奠定技术基础，有利于公司未来进一步丰富产品类型，优化产品结构，拓展下游应用领域；补充流动资金将帮助公司抓住下游市场的快速发展的良好机遇，提高财务安全性，降低经营风险，为公司的持续发展提供必要的资金保障。
本次募集资金投资项目是在结合国家产业政策，深入分析行业市场现状和未来发展趋势的基础上制定的，充分考虑了公司现有主营业务、未来经营战略、经营规模、财务状况、技术实力和管理能力等方面的情况，系对公司现有主营业务和核心技术的有效补充和延伸拓展，符合公司未来经营战略。公司现已掌握成熟的生产工艺，建立起完善的核心技术体系，技术研发团队专业结构合理、稳定高效，具备实施本次募投项目所需的技术、市场、人员及管理经验。

（1）国家产业政策的大力支持：国家产业政策对高性能溅射靶材行业的高度重视与大力支持，为行业发展营造了良好的政策环境，有利于行业持续快速发展，加快向关键技术领域突破，助力我国战略性新兴产业发展。（2）新型显示技术普及和终端应用场景拓展推动行业不断发展：平面显示是高性能溅射靶材行业最为重要的下游应用领域之一，随着终端市场规模的持续增长以及新工艺、新技术等方面的不断突破，溅射靶材在下游终端的应用场景及应用范围还有望进一步拓展，行业增长发展潜力巨大。（3）新兴下游应用市场的快速发展为行业提供广阔的市场空间：随着新能源电池、太阳能光伏、航空航天等新兴下游应用市场的快速发展，受益于磁控溅射真空镀膜的良好特性，高性能溅射靶材的下游应用场景将更加多样化，为溅射靶材行业的持续发展和进步提供广阔的市场空间。

公司高度重视技术研发，建立了科学完善的技术创新机制，通过持续不断投入研发资源用于技术创新和工艺改进，形成了领先的技术研发优势。公司现拥有“博士后科研工作站”、“广东省博士工作站”、“广东省科技专家工作站”、“省级企业技术中心”、“广东省高性能靶材工程技术研究中心”以及高纯材料研发中心、薄膜技术研发中心等多个实验室，曾承担了“高性能氧化物TFT材料与关键技术研发及产业化”等多个国家、广东省、韶关市重点专项项目、研发计划或专项资金项目。公司始终聚焦于新材料及相关工艺技术的研发与技术成果的产业化转化，现已构建起自主可控、创新性强、实用性高的核心技术体系，形成了丰富的自主知识产权成果，树立了知识产权壁垒。截至2024年2月29日，公司拥有134项授权专利，其中发明专利31项，实用新型专利103项，涵盖了公司产品的各个关键技术领域。
在平面显示领域，公司成功研制出适用于平面显示高世代线的钼管靶材，创新性地采用热等静压特殊处理等核心技术工艺制备适用于高世代线的钼靶，突破了大尺寸靶材对大型设备的依赖和国外溅射靶材厂商的技术限制，显著降低了资本投入门槛，实现了国产替代，该产品于2019年被认定为“广东省高新技术产品”。2022年，公司在钼合金靶材上进一步突破，成功开发出满足8K超高清显示所需钼合金膜层的原材料配方，能够更好地适用于下游显示面板厂商铜制程高世代产线，应用该膜层材料可有效阻挡铜原子热扩散，提升并保证铜制程图形化精度，满足8K超高清显示所需膜层的高导窄布线等特性需求，该项创新已取得授权发明专利“一种用于高世代高清液晶显示的高纯多元合金溅射镀膜材料”和“高世代高清液晶显示用高纯多元合金旋转溅射靶的生产工艺”，相关产品于2023年获得“2022年度中国新型显示产业链贡献奖创新突破奖”并被认定为“广东省名优高新技术产品”，目前处于惠科、京东方等知名头部显示面板厂商的产品认证流程中。

2021-2023年，公司ITO靶主要应用于触控屏领域，公司正加大力度开拓半导体显示领域的ITO靶客户。公司半导体显示用ITO靶已于2023年6月成功通过彩虹光电的首套产品测试并已取得正式订单，进入大批量量产供货阶段，在惠科、华星光电、超视界等半导体显示面板行业主流厂商处正处于首套产品测试流程。

溅射靶材行业未来发展趋势主要有以下几方面：（1）国产化进程加速，国内溅射靶材厂商迎来良好发展机遇；（2）上游溅射靶材和下游应用市场协同发展，实现产业联动；（3）下游应用领域发展升级，提高溅射靶材技术和性能要求；（4）显示面板世代线持续升级，溅射靶材尺寸逐步趋向大型化。

公司将秉承“以客户为中心”的经营理念，全面贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，通过持续加大技术研发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上游高纯金属材料，拓展产品下游应用领域，巩固并持续提升公司高性能溅射靶材在技术、产品、市场等方面的行业领先地位和核心竞争力，力争在全球高性能溅射靶材领域内成为具有一定市场竞争力和行业影响力的知名厂商。
公司将巩固并提升在平面显示用溅射靶材领域的领先地位。公司将紧密围绕市场发展趋势和下游客户需求，持续改良生产工艺，提升产品综合性能，拓展在高世代显示面板生产线中的产品应用，通过优化现有生产布局，扩大生产制造规模，就近为下游客户提供全方位的产品配套服务，进一步提升在平面显示用溅射靶材的市场占有率。
公司将积极布局上游高纯金属材料，实现关键技术领域的创新与突破，提升高性能溅射靶材的持续稳定供应能力。公司将加大高纯金属材料的研发投入力度，深入研究高纯金属材料提纯技术与生产工艺，建设高纯金属材料生产基地，实现高导电率、低氧含量高纯金属材料的量产供货能力，向上游延伸产品价值链，进一步提高公司产品质量的稳定性和一致性。

国内主要有江丰电子、阿石创、隆华科技、有研亿金、映日科技、先导薄膜。

高性能溅射靶材行业拥有广阔的市场空间，下游需求旺盛。根据华经产业研究院和中商产业研究院的数据，2016-2023年，全球溅射靶材市场规模从113亿美元上升至258亿美元，年复合增长率为12.52%。未来，随着物联网、大数据、新型显示、太阳能电池、节能玻璃等新型基础设施和新型应用领域的发展，溅射靶材的终端应用领域将进一步扩大，全球溅射靶材市场规模仍将持续稳定增长。
根据前瞻产业研究院的统计，2017-2020年中国高性能溅射靶材行业市场规模由185亿元增长至283亿元，年复合增长率为15.2%。未来，伴随着显示面板产能转移、半导体国产化进程加速以及太阳能电池市场景气度不断上升，下游市场对高性能溅射靶材需求量将不断增加；根据前瞻产业研究院的统计，2021-2026年我国高性能溅射靶材市场前景广阔，预计2026年市场规模将增长至653亿元，年复合增长率将达到15.0%。

2021-2023年，公司主营业务毛利率分别为30.32%、23.10%和22.46%。

您好，公司控股股东为文宏福与方红夫妇，直接及间接持股合计75.20%。实际控制人为文宏福、方红和文雅三人。

公司所处的溅射靶材行业市场化程度高，市场竞争充分。凭借专利技术上的先发优势，以及雄厚的技术力量、精细的生产控制和过硬的产品质量，美国、日本、欧洲等发达国家或地区的大型溅射靶材厂商占据了全球溅射靶材市场较高的市场份额。近年来，随着国内平面显示和半导体集成电路产业迅速发展，下游产业逐步向国内转移，带动了国内溅射靶材行业的快速发展。国产靶材企业成功进入了国内外知名平面显示、半导体集成电路等下游企业的供应链环节，对境外厂商在国内的市场份额形成了进口替代，并实现了部分出口，保障了国内重点行业上游关键原材料的自主可控及供应安全。
公司是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一，主要从事铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等多种尺寸和各类形态溅射靶材的研发、生产和销售。公司主要产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平。公司将坚持以技术研发为核心战略驱动力，不断投入研发资源用于技术创新和工艺改进，在溅射靶材关键核心技术领域持续突破创新，实现产品创新和工艺优化，进一步提升公司市场份额和盈利水平。
未来，行业的竞争激烈程度及公司在行业中所处的竞争地位，将持续影响公司的盈利能力和财务状况。

2021-2023年，公司研发投入分别为2,164.91万元、2,779.99万元、2,710.66万元。研发投入占营业收入比例分别为5.66%、7.09%、5.69%。

公司主要代表性客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电和中电熊猫等半导体显示面板行业主流厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和TPK（宸鸿科技）等知名触控屏厂商，AGC（旭硝子）、南玻集团、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨集团等建筑玻璃龙头厂商。
此外，公司持续推动产品研发与技术升级，不断拓展产品应用范围，目前已进入越亚半导体、SK Hynix（海力士）等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系和万顺新材、宝明科技、腾胜科技等新能源电池复合集流体正负极材料和镀膜设备核心厂商的供应链，并应用于中建材等大型新材料开发商的太阳能薄膜电池中。

本次募集资金投资项目将投向于高端溅射靶材生产基地项目（一期）、高纯无氧铜生产基地建设项目、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目和补充流动资金。

主要措施有：（1）扩大现有产能，优化生产布局。（2）布局产业上游，加强供应保障。（3）加大研发投入，推动工艺升级。（4）引进优秀人才，加强梯队建设。

公司的竞争优势主要体现在以下几方面：（1）持续突破技术和优化工艺，大幅降低平面显示面板产业链成本。（2）技术研发实力领先，构建自主可控、创新性强的核心技术壁垒。（3）客户认证优势明显，与下游知名头部客户的合作关系不断深化。（4）主要产品综合性能突出，全方位满足不同下游客户差异化需求。（5）掌握核心技术和关键工艺参数，不断提升生产效率和产品质量。（6）核心技术团队经验丰富，持续推动核心技术工艺的创新和突破。

截至2024年4月24日，公司拥有5家控股子公司，分别为东莞欧莱、欧莱高纯、欧莱铟、合肥欧莱、欧莱金属，并拥有1家分公司，即欧莱新材深圳分公司。

公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。

客户认证优势明显，与下游知名头部客户的合作关系不断深化。具体来说：公司G8.5旋转铜靶和旋转铝靶在国内首家通过客户验证，凭借高质量、高品质的产品与配套服务，公司已通过京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电、中电熊猫、超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技、TPK（宸鸿科技）、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨集团等多个不同下游应用领域知名头部客户的产品认证，在行业内形成了良好的声誉，建立了较高的客户认证壁垒，具备明显的市场先发优势。通过持续的研发创新、稳定的产品供应和建立的市场口碑，公司赢得了下游应用领域内多家知名头部客户的信赖与长期合作，与下游客户的合作关系不断深化。与不同下游应用领域知名头部客户长期、稳定的商业合作，有利于公司及时获取下游市场动态信息，了解溅射靶材的最新发展趋势和知名头部客户的需求动向，提前进行产品研发布局，保持持续领先的行业地位，同时也能有效地提升公司的品牌知名度，有助于公司更好地拓展优质客户资源，提升市场份额。