兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

您好，在手订单方面，报告期各期末，公司主要产品在手订单金额分别为5,527.87万元、5,551.58万元、6,914.19万元和9,514.35万元，数量分别为3,589.25吨、4,922.82吨、6,916.46吨和10,847.84吨，金额和数量均保持增长趋势。截至2024年6月30日，公司主要产品在手订单充足，经营情况良好。谢谢！

您好，报告期内，公司凭借自身产品的优秀性能和稳定供应得到了各大客户的认可，与各大客户建立了长期、稳定的合作关系，具有较高的客户粘性，并且公司已经与长江存储、长鑫存储、芯联集成、长鑫集电、SK海力士等多家集成电路客户签署了长期合作框架协议。谢谢！

您好，行业发展态势方面，受通胀上升和终端市场需求减弱影响，根据美国半导体行业协会（SIA）统计，2023年全球半导体总销售额为5,268亿美元，相比于2022年的5,741亿美元，下降了8.2%，使得湿电子化学品等相关行业出现增速放缓趋势。2024年，随着半导体产品库存去化，人工智能、消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体销售金额逐步触底回升。伴随全球及中国地区半导体行业在2024年复苏回暖以及半导体产业链国产化率的进一步提升，产品需求预计将继续增长。谢谢！

您好，公司通用湿电子化学品电子级磷酸、电子级硫酸生产过程中所需的主要原材料为普通黄磷与液体三氧化硫；在完成自建液体三氧化硫产线并实现配套后，公司电子级硫酸产品的主要原材料将新增固体硫磺。公司功能湿电子化学品品类众多，不同类型的产品所需的主要原材料不同，公司目前产销量较大的功能湿电子化学品为蚀刻液，蚀刻液主要原材料为磷酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、氟化铵等。谢谢！

您好，报告期内，公司重要原材料供应商包括兴发集团及其子公司、华博化工、云南福石科技有限公司、云南英实化工有限公司、弥勒磷电、四川众鑫天润化工有限公司、四川马边龙泰磷电有限责任公司、云南活发等。谢谢！

您好，截至2024年6月30日，公司员工总数为694人。谢谢！

您好，报告期各期，公司发生的财务费用分别为802.60万元、-1,093.89万元、-434.85万元和-43.23万元，主要由利息收入和利息支出构成。2021年末公司增资扩股资金到位，且2021年经营活动产生的现金流量大幅增加，因此2022年度公司偿还了银行借款后未再新增借款，利息支出大幅减少、利息收入大幅增加，进而导致2022年度财务费用为负。2023年度至2024年1-6月，公司持续加大资本性投入，导致利息收入不断下降，利息支出不断上升。谢谢！

您好，公司的核心技术包括“工业黄磷逐级纯化制备高纯黄磷关键技术”、“阻隔防腐蚀制备电子级磷酸新工艺及装备”、“熔融结晶纯化生产超高纯电子级磷酸关键技术”、“气体纯化吸收法生产电子级硫酸关键技术”、“电子级硫酸颗粒度深度脱出关键技术”、“高性能电子级混配化学品配方关键技术”、“高精准度电子级混配产品生产及检测关键技术”等，应用于公司主要产品生产过程中的纯化、过滤、检测等核心工艺环节，主要用于产品纯度、均一性、稳定性控制，确保最终产品的金属杂质含量、颗粒度数量等技术性能指标满足客户需求，实现批量稳定供应。公司技术研发均围绕湿电子化学品的生产及工艺展开，核心技术均与湿电子化学品相关，且已运用于产品生产，实现了产业化。报告期各期，公司核心技术产品通用电子级磷酸、电子级硫酸、功能湿电子及湿电子化学品代工业务收入合计为43,957.47万元、70,574.09万元、83,065.34万元、46,606.43万元，占当期主营业务收入的比例分别为86.12%、96.04%、96.68%、94.43%，核心技术产品收入对主营业务收入的贡献度较高，公司核心技术已实现大规模产业化。谢谢！

您好，报告期内，公司应收账款周转率分别为5.95次、5.54次、5.92次和3.15次，2021年至2023年度公司应收账款周转率基本保持稳定，公司应收账款账龄大部分在一年以内，销售回款情况良好。
报告期内，公司存货周转率分别为5.49次、5.37次、4.94次和2.44次，2021年至2023年度公司存货周转率基本保持稳定，存货周转情况良好。谢谢！

您好，报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。谢谢！

您好，报告期各期，兴福电子向关联方重大经常性关联销售的金额分别为4,556.79万元、3,765.61万元、2,022.42万元和1,401.88万元，占关联销售的比例分别为82.73%、94.10%、83.60%和92.01%。报告期内，兴福电子通过减少非必要关联销售方式降低关联销售占比。报告期各期，重大经常性关联销售金额占营业收入比重分别为8.61%、4.75%、2.30%和2.74%，整体处于较低水平。谢谢！

您好，报告期内，公司不存在为除全资子公司以外的关联方提供关联担保的情况；存在关联方为公司提供担保的情况。截至报告期末，公司作为被担保方接受关联方担保的担保金额为2500万元。谢谢！

您好，公司本次募集资金将投资于3万吨/年电子级磷酸项目（新建）、4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目和电子化学品研发中心建设项目，有助于提高公司主要产品的生产能力，巩固公司在电子级磷酸、硫酸和功能湿电子化学品领域的市场领先地位，进一步扩充电子化学品的产品品类，增进下游客户粘性，提升公司自主研发创新能力，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，实现公司业务持续健康发展。谢谢！

您好，公司兼具“新一代信息技术”和“新材料”的产业属性，结合公司产品的主要应用领域、主要客户群体、获得的重要行业荣誉、承担的重大科研专项、未来发展方向等，公司“新一代信息技术”产业属性更强，因此，公司所属行业领域属于《暂行规定》第五条规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板行业领域的要求。谢谢！

您好，本次募集资金投资项目中的“3万吨/年电子级磷酸项目（新建）”和“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”系公司在现有湿电子化学品生产能力基础上的扩产项目，一方面通过新建生产线可以增加产能，提升客户需求的保障能力；另一方面通过优化原有工艺，还可以提升产品的生产效率和产品品质。
本次募投项目中的“2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目”系公司根据下游客户需求，研究开发的新产品项目，该项目的实施可以有效丰富公司自身产品类别，提升客户综合服务能力，增强公司抗风险能力。
本次募投项目中的“电子化学品研发中心建设项目”系公司全国战略布局的重要一环，通过上海研发中心的建设，可以吸引更多的高端人才加入，提升公司整体研发水平，为公司新产品研发和原有产品迭代提供人才储备和技术支持。谢谢！

您好，公司本次募集资金投资项目实施的必要性主要包括：（1）顺应国家集成电路产业发展趋势，加快公司战略布局，大力开展公司湿电子化学品上海生产基地建设，提高公司生产能力及客户服务能力；（2）巩固优势产品市场地位，保障主要产品供应链安全；（3）进一步丰富公司产品结构，提升公司抗风险能力；（4）加快上海研发中心建设，进一步提升公司研发能力。谢谢！

您好，本项目拟新建1条电子级磷酸生产线及配套厂房，项目规划总投资41,947.41万元，拟使用募集资金10,635.71万元，实施主体为兴福电子，建设地点为湖北省宜昌市猇亭区湖北省电子化学品专区D区，建设期12个月。项目投产后可新增年产3万吨电子级磷酸生产能力。谢谢！

您好，本项目拟新建4万吨/年超高纯电子化学品（电子级硫酸和功能湿电子化学品）生产装置及配套厂房，项目规划总投资57,099.05万元，拟使用募集资金55,030.97万元，实施主体为公司全资子公司上海兴福，拟建设地点为上海化学工业园区，建设期24个月。项目投产后可新增年产3万吨电子级硫酸和1万吨功能湿电子化学品的生产能力。谢谢！

您好，公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢！

您好，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。谢谢！

您好，原则上公司利润分配的期间间隔为每年进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。谢谢！

您好，根据招股意向书披露，公司2024年全年预计实现营业收入10.10亿元至12.00亿元，较2023年同期预计增长幅度为14.99%至36.62%，预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为1.45亿元至1.62亿元，具体数据请持续关注公司后续披露信息。谢谢。

您好，报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。谢谢！

您好，公司本次募集资金将投资于3万吨/年电子级磷酸项目（新建）、4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目和电子化学品研发中心建设项目，有助于提高公司主要产品的生产能力，巩固公司在电子级磷酸、硫酸和功能湿电子化学品领域的市场领先地位，进一步扩充电子化学品的产品品类，增进下游客户粘性，提升公司自主研发创新能力，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，实现公司业务持续健康发展。谢谢！

您好，公司成立于2008年，是国内最早一批从事湿电子化学品业务的企业。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了技术指标达到SEMI C36-1121电子级磷酸产品标准最高等级G3等级的电子级磷酸，技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸，以及满足下游客户特殊制程需求的蚀刻液、清洗剂、再生剂、显影液、剥膜液等功能湿电子化学品，并实现了对国内外集成电路行业主流客户的批量供应。2023年，公司开发的电子级双氧水技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级。此外，公司2021年还成功开拓了磷酸废液回收综合利用业务，构建了湿电子化学品闭环业务模式，通过对客户使用后的电子级磷酸产品废液进行回收加工再利用，不仅满足了下游客户对磷酸废液的处置需求，增加了客户粘性，也拓宽了公司的收入来源。谢谢！

在半导体用湿电子化学品中，应用范围最广和最大的材料是通用湿电子化学品，如硫酸、双氧水、氢氟酸、磷酸、盐酸、硝酸等‌，这些通用湿电子化学品在半导体制造中的多个环节中被广泛使用。比较新兴的湿电子化学品材料主要是功能湿电子化学品‌。这类化学品通过复配手段达到特殊功能，满足制造中的特殊工艺需求，如蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液等‌。它们的应用范围虽然相对特定，但技术门槛较高，对下游电子产品的质量和效率有重要影响。未来，公司将抢抓芯片国产化战略机遇，加大人才引进力度，充分发挥自身优势，持续创新，加大研发力度，推动技术升级，进一步丰富产品类别，同时积极布局集成电路领域其他电子化学品产品，填补国内产品空白，为实现公司战略目标奠定基础。谢谢！

您好！公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了完善的法人治理结构，制定并执行了公司章程、三会议事规则等各项内控制度，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，为保障公司及中小股东利益提供了有效保障。谢谢！

您好，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司具备现金分红条件的情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。谢谢！

您好，根据招股意向书披露，公司2024年全年预计实现营业收入10.10亿元至12.00亿元，较2023年同期预计增长幅度为14.99%至36.62%，预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为1.45亿元至1.62亿元，具体数据请持续关注公司后续披露信息。谢谢。

您好，询价机构对新股公司的价格报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢！

您好，公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢！

您好，公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢！

您好，为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢！

您好，2021年度、2022年度和2023年度，公司营业收入分别为52,948.20万元、79,249.76万元和87,837.43万元，归属于母公司所有者的净利润分别为9,984.51万元、19,140.88万元和12,399.40万元。2021年至2023年度，随着下游客户需求增多及公司产能提升，公司销售规模不断扩大，营业收入逐步提升，利润规模维持较高水平。谢谢！

您好，报告期内，公司主营业务产品应用行业结构中，集成电路行业占比最高，分别为61.82%、78.30%、82.26%和84.55%，占比不断提升，主要原因在于伴随公司技术水平及生产工艺不断提升，公司主要产品电子级磷酸及电子级硫酸品质不断提高，通过产品验证的集成电路客户增多。与此同时，集成电路行业国产替代化趋势加强及下游客户需求持续增长，导致公司产品在集成电路领域应用不断增多。谢谢！

您好，公司拥有独立、完整的资产，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在为股东或股东控制的其他公司提供担保的情形，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。谢谢！

您好，截至招股意向书签署日，，公司不存在主要资产、核心技术、商标有重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢！

您好，公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款第（一）项规定的上市标准，即：“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。谢谢！

您好，公司收入增长具备可持续性。2021年至2023年度，公司销售收入整体呈增长趋势。虽然受行业景气度短期下行影响，公司2023年收入增长率有所下滑，但考虑到集成电路行业稳定供应的特性，公司已经与各大客户建立了长期、稳定的合作关系，与多家集成电路厂商签订长期合作框架协议，截至目前仍在与多家集成电路和显示面板客户进行多种产品的认证工作，再加上公司电子级磷酸、电子级硫酸等产品产品品质较高，具有较强的市场竞争力和品牌影响力。伴随行业景气度逐步恢复，公司主要产品市场需求预计将继续增长。谢谢！

您好，我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

您好，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。谢谢！

您好，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,593.19万元、14,259.69万元、14,694.80万元和17,092.83万元，占流动资产的比例分别为15.46%、19.49%、28.28%和35.08%。谢谢！

您好，公司具有独立的人事管理体系，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件规定的程序推选和任免。公司总经理、总工程师、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。谢谢！

您好，湿电子化学品行业上游为基础化工行业，以大宗化工商品为原料；下游为电子信息行业，主要应用领域为集成电路、显示面板及太阳能光伏等。公司所属的湿电子化学品行业处于电子信息产业链上游的关键位置，对电子信息产业的发展起着重要作用。谢谢！

您好，报告期内，公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员、核心技术人员均没有发生重大不利变化；公司的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近两年实际控制人没有发生变更。谢谢！

您好，湿电子化学品行业作为集成电路、显示面板等电子信息行业的配套行业，下游集成电路、显示面板等电子信息行业的市场情况、发展方向、技术趋势对行业的市场空间、技术创新、盈利水平均有着较强影响。同时，湿电子化学品行业处于电子信息产业链上游的关键位置，其技术工艺水平和产品质量对电子信息产业产品的成品率、电性能和可靠性也有着重要影响。因此，公司所处的湿电子化学品行业与其下游行业存在较强的互为依存、互相促进的关系。谢谢！

您好，公司自成立之初就专注于湿电子化学品的研发、生产和销售，公司拥有一支专业高效的研发团队，专注于新产品研发、工艺提升改进、研发流程管控、第三方验证等技术研发工作。截至2024年6月30日，公司共有研发人员115人，研发人员总数占公司员工总数的16.57%，其中硕士和博士74人，高级工程师4人、工程师14人、助理工程师4人。报告期内，公司在研发方面持续投入，研发费用逐年增加，2021年至2023年，公司研发费用合计13,565.20万元，占三年合计营业收入总额的6.17%；研发费用复合增长率为48.23%，高于营业收入复合增长率。
2024年1-6月，公司研发费用2,824.56万元，占当期营业收入总额的5.52%，公司持续进行研发投入。
在成熟的研发体系、专业技术研发团队和充足研发投入的共同保障下，公司不断进行技术创新，掌握了多项核心专利，取得了工业黄磷逐级纯化制备高纯黄磷关键技术、气体纯化吸收法生产电子级硫酸关键技术、高性能电子级混配化学品配方关键技术等关键技术成果。截至2024年6月30日，公司拥有116项专利，其中发明专利77项，实用新型37项，外观设计2项。2022年11月，经中国电子材料行业协会组织专家组鉴定，公司主要产品电子级磷酸、电子级硫酸相关成果整体技术达到国际先进水平。谢谢！

您好，报告期内，公司销售以境内销售为主，内销收入占主营业务收入的比重分别为85.58%、84.84%、86.89%、87.67%。内销收入主要来源于华东地区、华中地区，主要原因在于下游客户主要位于中国东部及中部地区所致，公司境内销售的区域特征与下游行业集聚特点相符。报告期内境内各区域销售占比变化均系原有或新增客户需求量变化所致。报告期各期，公司外销收入分别为7,362.01万元、11,137.29万元、11,263.98万元、6,086.95万元，占主营业务收入比重分别为14.42%、15.16%、13.11%、12.33%。境外销售收入主要来自于磷酸类产品，主要销售区域为韩国、新加坡及中国台湾地区等。谢谢！

您好，报告期内，公司研发投入全部费用化，公司研发投入呈逐年上升趋势，2021年至2023年合计研发投入共13,565.20万元，占三年合计营业收入总额的比例为6.17%。2024年1-6月，公司研发投入2,824.56万元，占当期营业收入的比例为5.52%。谢谢！

您好，公司自设立以来始终坚持创新驱动发展战略，扎扎实实推进技术创新，建立了有效的技术持续创新机制，具体包括：（1）建立了完善的研发管理体系，厘清创新规则、优化创新生态；（2）设置了灵活的科技人才引进、培养与激励机制，集聚创新资源、释放创新活力；（3）增强产学研和产业链上下游企业合作，深化创新协同、推动成果转化。谢谢！

您好，根据目前经营情况，公司预计2024年的经营业绩将持续保持增长态势。2024年，随着集成电路市场逐步回暖，公司主营业务收入规模持续增长，同时受益于集成电路企业增值税加计抵减政策；公司2024年全年预计实现营业收入10.10亿元至12.00亿元，较2023年同期预计增长幅度为14.99%至36.62%，预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为1.45亿元至1.62亿元，较2023年同期预计增长幅度为39.53%-55.89%。谢谢！

您好，公司2021年末、2022年末和2023年末应收账款期后回款比例均为100.00%，截至2024年8月末，2024年6月末应收账款期后回款比例为86.82%，公司应收账款回款情况良好。谢谢！

您好，报告期各期末，公司存货账面价值分别为8,835.03万元、10,936.97万元、13,620.41万元和14,709.82万元，存货账面价值整体呈上升趋势。公司存货主要由库存商品、原材料、备品备件、周转材料构成，其中库存商品主要是电子级磷酸、电子级硫酸等产品，原材料主要是公司采购的黄磷、工业级NMP等化学原料，备品备件主要为滤芯及生产实验材料等。谢谢！

您好，报告期各期末，公司无形资产分别为8,822.45万元、10,051.56万元、22,278.69万元和22,656.83万元，占非流动资产的比例分别为10.09%、6.11%、10.22%和10.02%。报告期内公司无形资产主要为土地使用权。谢谢！

您好，报告期内，公司应收账款周转率均高于同行业可比公司平均水平，主要因为与兴福电子合作的客户资质较好，应收账款账龄较短，大部分客户能实现在信用账期内结算货款且不存在逾期的情况。谢谢！

您好，报告期各期末，公司负债总额分别为51,242.10万元、94,410.75万元、113,992.84万元和107,357.32万元，其中流动负债占比分别为66.46%、68.35%、72.00%和74.25%，是公司负债的主要组成部分。谢谢！

您好，公司具有规范的财务会计制度，设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢！

公司拥有完整、独立的研发、采购、生产、销售体系，具有独立开展业务经营的能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或显失公平的关联交易。谢谢！

您好，公司综合毛利率水平主要受主营业务毛利率变动影响。报告期各期，公司综合毛利率分别为27.46%、31.50%、27.72%和28.14%，主营业务毛利率分别为28.33%、35.51%、30.52%和30.57%，持续保持较高水平。谢谢！

您好，我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒做，我们将严格按照有关法律法规行事。谢谢！

您好，公司主营业务成本主要由直接材料、人工成本、制造费用、燃料动力、运输费用组成。公司主营业务成本构成中，直接材料和制造费用为最主要的成本，报告期内合计占主营业务成本的比例分别为80.18%、82.92%、79.50%和79.74%。谢谢！

您好，报告期各期，公司销售费用分别为2,212.56万元、2,040.80万元、2,355.83万元和1,137.47万元，占当期营业收入的比例分别为4.18%、2.58%、2.68%和2.22%。谢谢！

您好，报告期内，公司期间费用为销售费用、研发费用、管理费用及财务费用，费用总额分别为7,188.96万元、9,918.27万元、11,389.40万元和5,374.91万元，占营业收入的比重分别为13.58%、12.52%、12.97%和10.50%。谢谢！

（1）研发与技术人才短缺或流失的风险；（2）核心技术泄密的风险；（3）客户认证风险；（4）主要原材料关联采购比例较高的风险；（5）质量控制风险；（6）管理和内控风险；（7）应收账款回收风险；（8）固定资产投资风险；（9）毛利率下滑的风险；（10）存货滞销及跌价风险。

您好，我们上市后将继续规范经营，不做违法的事情，更不会炒自己公司的股票。谢谢。

您好，本次公开发行股票数量为10,000.00万股，发行股份占公司发行后总股本的比例为27.78%，全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行中，初始战略配售发行数量为3,000.00万股，占本次发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。其中，跟投机构为天风创新，公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为兴福电子家园1号资管计划，其他参与战略配售的投资者类型为与公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。谢谢！

您好，公司未来进一步实施的规范和减少不必要关联交易的措施如下：（1）对公司重要原材料的采购，公司将在严格保证产品质量的前提下，不断开拓新的供应商渠道，降低对单一供应商的依赖及关联交易规模；对于液体三氧化硫等原材料，公司逐渐通过自建产能的释放，减少关联采购。（2）对于进出口业务，公司已直接与海外客户签署相关合同或订单，不再通过控股股东对外贸易平台进行关联采购及关联销售；对由于公司贸易业务模式而产生的关联采购及关联销售已逐步停止，公司将尽最大可能减少不必要的贸易业务。（3）对于因双方日常经营活动开展而产生且无法避免的关联交易，公司将继续遵循公平、公正原则，参考无关联第三方的交易价格、市场公允价格等进行定价，确保关联交易定价合理、公允。（4）未来公司将继续严格执行三会议事规则、《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等内控制度对关联交易进行管理，严格执行关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度，加强独立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。谢谢！

您好，报告期各期，兴福电子一般经常性关联采购的金额分别为611.52万元、141.93万元、103.97万元和97.80万元，占关联采购的比例分别为2.87%、0.71%、0.77%和2.84%。谢谢！

截至招股意向书签署日，公司不存在其他证券市场上市/挂牌情况。兴发集团系公司控股股东，现为上海证券交易所主板上市公司。兴发集团于1999年6月16日在上海证券交易所主板首次公开发行股票并上市，股票代码600141.SH。

您好，2024年1-9月，公司营业收入为83,918.93万元，较去年同期增长32.36%，主要原因系随着集成电路市场逐步回暖，公司下游客户对集成电路用湿电子化学品的需求增加，公司主营业务收入规模持续增长。2024年1-9月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,780.77万元，较去年同期增长33.75%。谢谢！

您好，报告期内，公司负债以流动负债为主，各期末占比分别为66.46%、68.35%、72.00%和74.25%，负债结构无重大变化，2021年至2023年末负债总额不断增加，主要系随着经营规模不断扩大，期末应付账款及应付票据同步增长，总体来看，长短期债务配置基本保持稳定，不存在长期流动性风险。谢谢！

您好，报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,886.44万元、16,657.34万元、31,098.72万元和16,277.33万元，公司经营活动现金流入主要来源于营业收入，报告期各期销售商品、提供劳务收到的现金分别为43,103.46万元、82,724.46万元、93,857.25万元和55,093.67万元，占同期营业收入的比例分别为0.81、1.04、1.07和1.08，表明公司经营成果较好的实现了现金流入。此外，公司为扩大生产经营规模，大量采购产品原材料，2022年度购买商品、接受劳务支付的现金较2021年度增幅较大。谢谢！

您好，黄磷为公司主要产品电子级磷酸的主要原材料，公司控股股东兴发集团是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司，兴发集团拥有丰富的磷矿资源储备及较强的基础化工原料供应保障能力。公司与控股股东同处湖北，在原材料采购方面有较大的区位优势，公司与控股股东涉及黄磷采购的关联交易均以市场化原则进行，在市场化条件下，公司可就近采购黄磷，保证原材料供应的稳定。公司另一主要产品电子级硫酸的主要原材料为液体三氧化硫，由于液体三氧化硫为危险化工品、长途运输成本较高、生产企业较少，为减少对单一供应商的依赖，公司于2022年自建液体三氧化硫生产线，并于2023年正式投产。液体三氧化硫内部化是公司进一步完善产业链建设、降低生产经营风险的有力保障。
此外，在拓宽生产经营范围、延伸产业链方面，公司还进行了其他尝试：公司创新研发了湿电子化学品磷酸回收相关技术、搭建磷酸废液回收生产线、构建了湿电子化学品闭环业务模式，通过对电子级磷酸产品使用后的废液进行回收加工再利用，拓宽了公司收入来源。
公司通过拓展生产经营范围，不断补齐自身供应链短板、延伸产业链，增强了公司原料供应稳定性，从而进一步提升了公司竞争优势。谢谢！

您好，湿电子化学品是集成电路、显示面板生产工艺中的关键耗材，具有专业性强、技术要求高等特点，产品品质对下游产品质量和良率有着较大影响，因此下游客户对供应商会有较为严格的审查程序，常采用认证采购模式，通过需求对接、技术研讨、技术改进、小试生产、批量生产等客户验证环节后方可成为下游客户合格供应商。由于产品认证周期较长、供应商转换成本较高，为了保证高品质产品的稳定供应，下游客户一般会与通过认证的供应商建立长期稳定的合作关系。
报告期内，公司凭借自身产品的优秀性能和稳定供应得到了各大客户的认可，与各大客户建立了长期、稳定的合作关系，具有较高的客户粘性。目前，公司湿电子化学品已获得台积电、SK Hynix、中芯国际、长江存储、华虹集团、长鑫存储、芯联集成、Globalfoundries、联华电子、德州仪器（成都）、三安集成、粤芯半导体、华润上华、武汉新芯、晶合集成、比亚迪半导体、芯恩集成、重庆万国、燕东微、Entegris、CMC Materials、添鸿科技、Silterra等国内外多家知名集成电路行业企业的认可。公司客户均为行业内领先企业，成功进入优质客户供应链是公司技术实力过硬、产品品质优秀的体现，为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。谢谢！

您好，公司的竞争优势包括：（1）技术和研发优势；（2）客户资源优势；（3）原材料采购及产业链延伸优势；（4）行业经验优势；（5）团队优势。谢谢！

您好，公司所处的湿电子化学品行业与下游电子信息产业发展关联度高，尽管我国电子信息产业仍保持持续增长态势，但不排除在增长过程中出现周期性波动的可能性。若芯片、电脑、手机、显示平板等各类下游终端电子信息产品需求下滑或发展不及预期，会影响集成电路、显示面板企业的业务需求，从而对公司经营业绩带来周期性影响。谢谢！

您好，我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒做，我们将严格按照有关法律法规行事。谢谢！

您好，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了完善的法人治理结构，制定并执行了公司章程、三会议事规则等各项内控制度，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，为保障公司及中小股东利益提供了有效保障。谢谢！

您好，根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C398电子元件及电子专用材料制造”下的“C3985电子专用材料制造”；根据国家统计局《战略新兴产业分类（2018）》，公司所属行业涉及“1新一代信息技术产业—1.2电子核心产业—1.2.3高储能和关键电子材料制造（C3985电子专用材料制造）”以及“3新材料产业—3.3先进石化化工新材料—3.3.6专用化学品及材料制造—3.3.6.0专用化学品及材料制造（C3985电子专用材料制造）”；根据发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司所属行业为“1新一代信息技术产业—1.3电子核心产业—1.3.1集成电路—集成电路材料”。谢谢！

本次募集资金项目围绕公司主营业务展开，符合公司业务发展的需要。由于募集资金投资项目的建成和投产需要一定时间，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标将面临一定压力。但长期来看，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司将不断增强市场竞争力，提升持续盈利能力。谢谢！

您好，本次募集资金到位后，公司资产总额、净资产将显著增加，整体实力将进一步增强，同时公司资产负债率水平将下降，流动比率和速动比率将大幅提高，抵御风险的能力将得到提高，有利于优化公司财务结构，降低偿债风险，有助于公司的可持续发展。谢谢！

您好，为进一步健全公司长效激励约束机制，激发核心骨干人员的积极性和创造性，增强核心骨干人员对实现公司长期可持续、健康发展的责任感和使命感，确保公司战略目标的实现，公司对核心骨干员工实施了持股计划，设立了芯福创投和兴昕创投作为员工持股平台。谢谢！

您好，主要壁垒包括：（1）技术壁垒；（2）客户认证壁垒；（3）产品规模和资金壁垒；（4）安全和环保壁垒。谢谢！

您好，公司自2008年设立以来，始终专注于湿电子化学品的研发、生产与销售；2013年，公司电子级磷酸产品达到SEMI电子级磷酸产品标准的最高等级G3等级；2017年，公司1万吨/年电子级硫酸产线建成投产，同年电子级硫酸实现湿电子化学品SEMI G4等级突破；2020年，公司电子级硫酸实现湿电子化学品SEMI G5等级突破；2022年11月，公司电子级磷酸、电子级硫酸相关技术经中国电子材料行业协会组织专家组鉴定，鉴定结论为公司电子级磷酸、电子级硫酸整体技术达到国际先进水平；2023年，公司可生产符合湿电子化学品SEMI G5等级的电子级双氧水产品。此外，在重要客户拓展方面，2013年公司开始供应Globalfoundries；2015年公司成为中芯国际供应商；2016年公司成为华虹集团供应商；2019年公司成为联华电子、SK Hynix供应商；2021年公司成为长江存储、台积电供应商。谢谢！

您好，报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。谢谢！

您好，报告期内，公司主要客户包括台积电、SK Hynix、中芯国际、长江存储、华虹集团、长鑫存储、芯联集成、Globalfoundries、联华电子、德州仪器（成都）、三安集成、粤芯半导体、华润上华、武汉新芯、晶合集成、比亚迪半导体、芯恩集成、重庆万国、燕东微、Entegris、CMC Materials、添鸿科技、Silterra、深圳华星光电、惠科股份、彩虹光电等在内的国内外多家知名集成电路和显示面板行业企业。谢谢！

您好，公司具有独立的人事管理体系，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件规定的程序推选和任免。公司总经理、总工程师、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。谢谢！

您好，公司拥有独立、完整的资产，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在为股东或股东控制的其他公司提供担保的情形，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。谢谢！

您好，公司实施差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。谢谢！

您好，2021年至2023年，公司母公司层面的净利润分别为9,984.51万元、19,168.42万元和12,582.54万元。截至2023年12月31日，公司母公司层面累计未分配利润22,611.02万元。公司充分考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，为更好地保障公司战略规划的顺利实施和公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司报告期内未进行过股利分配。公司将历年滚存的未分配利润作为业务发展和研发投入资金的一部分，继续用于公司生产经营。公司关于未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和全体股东利益。谢谢！

您好，实施持股计划的增资价格以众联评报字[2020]第1238号《评估报告》的评估结果为依据，不低于每股评估值，为市场公允价格，无需确认股份支付，对公司报告期内财务状况没有影响。谢谢！

您好，兴福电子自成立以来一直专注于湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品涵盖电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。通过本次上市，公司可以进一步优化公司治理结构、吸引高端人才、增强核心团队稳定性、加大技术创新投入、丰富产品种类、加快产业布局，提升综合竞争力、增强盈利能力，在做大做强自身的同时与更多投资者共同分享集成电路行业及公司成长红利，促进资本市场投融资的良性循环。谢谢！

您好，公司在保证合理库存基础上，依照“以销定产”的原则，根据订单情况和现有库存情况开展生产活动。在公司年度生产经营计划编制完成后，经营部和生产部根据库存情况、销售市场行情、装置能力、计划检修安排等拟定各产品的月度生产计划，经总经理办公会批准后，生产部组织生产单位按计划进行生产，同时联合品管部对各产品的生产计划完成情况和质量运行情况进行监督管理。谢谢！

您好，报告期内，公司各期投入的资本性支出分别为26,694.19万元、46,299.18万元、63,076.37万元和25,178.59万元，主要系围绕公司主营业务的产能扩充进行土地购买和设备建造。谢谢！

您好，公司主要采取直销的销售模式，少量通过经销商进行销售。基于湿电子化学品产品认证周期较长、供应商转换成本较高等行业特性，为了保证高品质产品的稳定供应，下游客户一般会与通过认证的供应商建立长期稳定的合作关系，因此，在公司获得下游客户合格供应商资格认证后，通常情况下会与客户形成长期稳定的合作关系。谢谢！

您好，报告期各期末，公司应收票据余额分别为235.21万元、81.41万元、487.43万元和83.48万元，系公司应收的银行承兑汇票。鉴于银行信用较好，报告期内未出现开立的银行承兑汇票无法兑付的情况，因此，公司未对应收票据进行坏账计提。谢谢！

您好，报告期各期末，公司流动比率分别为2.58、1.13、0.63和0.61，速动比率分别为2.32、0.96、0.47和0.43。报告期各期末流动比率及速动比率逐年下降，主要系2021年末公司增资扩股资金到位后，按计划推进工程项目建设，增加项目工程资金投入，导致在建工程及固定资产等非流动资产增多，货币资金等流动资产减少、应付账款等流动负债增加；同时，2022年至2023年公司业务规模不断扩大，原材料及工程设备等采购增多，从而导致应付账款及应付票据等流动负债增多。谢谢！

您好，报告期各期末，公司流动负债金额分别为34,057.62万元、64,532.95万元、82,079.98万元和79,711.08万元。公司流动负债主要由应付账款、应付票据、短期借款和应付职工薪酬等构成。谢谢！

您好，公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢！

您好，自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应处理，下同）均低于公司最近一期经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷公司股份总数，下同），公司应当启动稳定公司股价的措施：（1）公司回购公司股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）非独立董事、高级管理人员增持股票。谢谢！

您好，股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，从宏观长远看，两者不应该是冲突的关系，而是有机统一的关系，我们要更好的实现股东利益和公司发展的有机统一，促进公司长期规范且持续发展，有了公司长期规范且持续发展，才能持续保障股东利益。谢谢！

您好，在手订单方面，报告期各期末，公司主要产品在手订单金额分别为5,527.87万元、5,551.58万元、6,914.19万元和9,514.35万元，数量分别为3,589.25吨、4,922.82吨、6,916.46吨和10,847.84吨，金额和数量均保持增长趋势。截至2024年6月30日，公司主要产品在手订单充足，经营情况良好。谢谢！

您好，报告期各期末，公司资产总额分别为175,398.18万元、237,749.81万元、269,849.76万元和274,936.66万元，随着公司生产经营规模的不断扩大，以及2021年末完成增资扩股，公司资产规模快速增长。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为50.14%、30.78%、19.26%和17.72%，公司非流动资产占资产总额的比例分别为49.86%、69.22%、80.74%和82.28%。谢谢！

报告期各期，兴福电子营业外收入金额分别为238.88万元、303.13万元、1,703.76万元和177.86万元。公司营业外收入主要是与企业日常经营无关的政府补助。谢谢！

您好，公司是国内湿电子化学品主要生产企业之一，在行业内拥有一定的市场规模和品牌影响力。国内现阶段可以生产集成电路用电子级磷酸的企业较少，公司电子级磷酸产品在国内市场占有率较高，2021年、2022年、2023年公司集成电路前道工艺晶圆制造用电子级磷酸（单酸）产品国内市场占有率分别为39.25%、55.79%、69.69%。根据中国电子材料行业协会出具的文件，2021年至2023年公司电子级磷酸产品在国内半导体领域市场占有率连续三年全国第一。目前，国内存在数家可生产SEMI G5等级电子级硫酸的企业，2021年、2022年、2023年公司集成电路前道工艺晶圆制造用电子级硫酸产品国内市场占有率分别为9.97%、18.25%、31.22%，公司的电子级硫酸产品市场占有率在国内处于第一梯队。谢谢！

您好，公司成立于2008年，是国内最早一批从事湿电子化学品业务的企业。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了技术指标达到SEMI C36-1121电子级磷酸产品标准最高等级G3等级的电子级磷酸，技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸，以及满足下游客户特殊制程需求的蚀刻液、清洗剂、再生剂、显影液、剥膜液等功能湿电子化学品，并实现了对国内外集成电路行业主流客户的批量供应。2023年，公司开发的电子级双氧水技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级。此外，公司2021年还成功开拓了磷酸废液回收综合利用业务，构建了湿电子化学品闭环业务模式，通过对客户使用后的电子级磷酸产品废液进行回收加工再利用，不仅满足了下游客户对磷酸废液的处置需求，增加了客户粘性，也拓宽了公司的收入来源。谢谢！

您好，公司设立了健全完善的采购、生产、销售、研发体系，拥有成熟稳定的盈利模式。公司目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售，在保证合理库存的基础上，主要采取“以销定产、以产定购”的经营模式，通过向下游集成电路、显示面板领域客户销售电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水、功能湿电子化学品以及销售部分食品级磷酸、工业级硫酸等产品，并开展湿电子化学品回收综合利用业务以实现收入和利润。除此之外，公司还为客户提供少量代工服务，并根据下游客户需求从事少量化学品的贸易业务。谢谢！

您好，公司主营业务包括通用湿电子化学品、功能湿电子化学品的生产销售、湿电子化学品代工、湿电子化学品回收综合利用及食品级磷酸、工业双氧水的生产销售。2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-6月，公司主营业务收入分别为51,039.22万元、73,482.51万元、85,919.29万元和49,356.89万元，2021年至2023年期间呈逐年递增趋势。报告期内（2021年至2024年1-6月），随着下游集成电路、显示面板领域客户需求增长，公司湿电子化学品生产及代工收入规模逐年上升，2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，公司核心技术产品电子级磷酸、电子级硫酸、功能湿电子化学品及湿电子化学品代工业务收入合计为43,957.47万元、70,574.09万元、83,065.34万元、46,606.43万元，占当期主营业务收入的比例分别为86.12%、96.04%、96.68%、94.43%，主要核心技术产品收入对主营业务收入的贡献度较高。谢谢！

您好，公司自成立以来，基于打造“成为世界一流的电子材料企业”的企业愿景，依托上下游产业链优势，通过自主开发和对外合作不断提升综合实力，丰富产品种类，在积极推动半导体材料国产化的同时，为全球半导体客户提供一流的产品和服务。未来，公司将抢抓芯片国产化战略机遇，加大人才引进力度，充分发挥自身优势，持续创新，加大研发力度，推动技术升级，进一步丰富产品类别，同时积极布局集成电路领域其他电子化学品产品，填补国内产品空白。加快技术研发创新和产业化发展，重点加强宜昌新材料产业园主基地的扩建工作，通过自建和合作的模式适时在长三角、京津冀、珠三角等地设立生产（研发）基地，为实现公司战略目标奠定基础。谢谢！

您好，在产品竞争力方面，公司电子级磷酸已经达到SEMI C36-1121最高标准G3等级，电子级硫酸已经达到SEMI通用标准最高等级G5等级，功能湿电子化学已经实现多家集成电路厂商的稳定供应。公司已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积电、SK海力士、英特格等境内外知名集成电路厂商多种产品认证，在行业内具有一定的市场规模和品牌影响力。谢谢！

您好，若公司无重大投资计划或重大资金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%。谢谢！

您好，公司股票二级市场的表现是有市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢。

您好，公司的股票价格由公司的基本面和市场资金供求关系等多层因素决定，我们也希望兴福电子上市后会有良好的股价表现，给投资者带来丰厚的回报。
谢谢！