龙图光罩首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

您好，公司预计2024年1-6月营业收入约12,500.00万元至13,000.00万元左右，与上年同期相比增长21.17%至少26.02%左右，预计2024年1-6月归属于母公司股东的净利润约4,800.00至5,000.00万元左右，与上年同期相比增长约19..41%至24.39%左右。未来三至五年，公司将利用现有的优势和产品竞争力，大国内特色工艺半导体市场掩模版的市场占有率，同时大力推进高端半导体芯片掩模版项目建设，实现高端半导体掩模版技术突破，不断提升制程节点。后续情况请关注公司披露相关公告。谢谢！

您好！新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展，谢谢！

您好！报告期内，公司不存在股利分配的情况。谢谢！

您好！中小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，保护中小股东的权益。谢谢！

您好！非常欢迎股东到公司实地考察，我们将热情接待每一位股东的来访。公司与投资者沟通的内容包括：1、公司的发展战略；2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；3、公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；4、公司依法披露的重大事项；5、企业文化建设；6、除保密事项外投资者关心的其他相关信息。谢谢！

您好！
1、继续深化特色工艺的研究
公司将以现有的半导体掩模版制造技术为基础，针对半导体关键制程或特殊工艺进行深度研发，满足客户需求，构筑独特的产品优势。同时，公司将通过联合研发合作方式，开展 180-90nm 半导体掩模版的检测技术的研究与开发，推动和实现部分重要检测设备的国产化。
2、逐步覆盖高端制程产品
依托自主研发，开展高端半导体掩模版的电子束光刻 KrF-PSM 及 ArF-PSM相移掩模技术等核心技术的持续攻关，同时开展更高工艺节点掩模版的工艺规划和技术储备，开展前瞻性的技术研究，逐步实现高端制程掩模版的量产和国产化替代。公司将始终坚持自主创新，加强外部合作，通过多种合作模式提升半导体掩模版的技术与应用水平。
3、持续加大研发投入力度
为保证持续创新能力，公司未来将加大研发资金及研发力量的投入，并推动项目成果转化，不断提升公司在行业的技术实力。同时公司将建立更为完善的知识产权管理体制，通过专员管理，加强公司对无形资产和专有技术的保护，并加大专利申请力度，确保公司的核心技术得以保护。
4、持续性人才团队建设
公司持续扩大研发团队规模，加强人才培养和管理，在对应届生进行内部培养的同时适度引进行业骨干人才，形成良性发展的梯队结构，打造具备持续创新能力的人才团队。公司持续完善员工激励机制，对优秀的人才开展股权激励，实现公司利益、个人利益、股东利益相结合；同时逐步完善薪酬体系结构，达到中长期目标和短期目标的平衡。
5、继续深化产学研合作
公司高度重视产学研合作，积极与高校及科研院所开展联合研发。公司与广东省科学院半导体研究所、华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室达成了产学研合作协议，积极开展联合攻关与联合研发，实现资源共享、深度合作。与高校及科研院所的合作有利于公司掌握前沿的行业技术发展趋势，为公司进行战略性预研项目以及攻克技术难关提供有力支持。
6、加强客户开发和服务
公司立足于国内半导体晶圆制造与芯片设计公司的需求，保持与客户之间的技术交流和沟通，加快推进新客户的开发、测试与验证。在提升产品竞争力和客户技术服务品质的同时，快速响应市场和客户的需求，通过高品质服务与技术互动，实现与客户的密切联系与合作。目前公司已为国内知名特色工艺晶圆代工厂批量供货，并与华虹半导体等行业龙头形成了战略合作关系，未来公司将进一步利用优质客户资源，结合行业需求，加强客户开发和服务工作。
谢谢！

您好！公司设立了独立的财务部门，财务人员均专职在公司工作，具有规范的会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立做出财务决策。公司董事会下设审计委员会，监督公司的财务制度及其实施。公司拥有独立的银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。谢谢！

您好，公司专注于半导体掩模版的研发，生产和销售，公司的竞争优势包括研发与创新优势，领先的技术实力，优质且稳定的客户资源，全面的客户服务能力等。国内未上市的同行业公司还有迪思微，中微掩模等。谢谢！

您好！2021-2023年度各期末，公司存货主要由原材料构成，占比分别为93.71%、92.73%和92.80%。其中原材料主要由石英基板、苏打基板及光学膜构成，公司销售的产品定制化主要体现在掩模版光刻图形上，而基板的尺寸和规格型号种类相对较少，因此，具有一定的通用性，公司各期根据订单情况、原材料交期情况、库存情况及市场供应情况备货。公司在产品和库存产品金额较小，主要系公司的掩模版产品生产周期相对较短所致。发出商品系已发货但未签收确认收入或报关出口的产品。谢谢！

你好！高端半导体芯片掩模版制造基地项目是通过对公司现有核心产品的技术升级，实施更高制程（130nm-65nm节点）半导体掩模版的开发及产业化，以创新型、高性能、高品质产品满足更高端的市场要求，加速实现 130nm 工艺节点以下半导体掩模版的国产替代进程，同时提升公司的竞争力与盈利能力。
高端半导体芯片掩模版制造基地项目拟通过新建和装修厂房、购置先进设备、引进优秀技术人才，建立起高端半导体芯片掩模版研发及产业化基地。项目将提升公司半导体掩模版的技术水平，加快更高制程掩模版的研发和量产，进一步扩大产能规模，为满足日益增长的市场需求奠定坚实基础。谢谢！

您好！公司本次募集资金将用于投资高端半导体芯片掩模版制造基地项目及高端半导体芯片掩模版研发中心项目，本次募投项目将围绕高端半导体掩模版的研发与生产课题，持续加大研发投入和资金投入，逐步实现90nm、65nm以及更高制程节点半导体掩模版的量产与国产化配套。本次募投项目的实现有利于公司保持在半导体掩模版领域的技术领先地位，填补我国高端半导体掩模版领域的空白。谢谢！

您好，股东利益、客户利益和员工利益同等重要，相辅相成。股东利益驱动公司发展，客户利益确保市场竞争力，员工利益提升生产力和创新力。平衡三者是公司长期发展的关键，也是公司不断超越与发展的目标所在。谢谢！

您好！公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。谢谢！

您好！公司主要从事半导体掩模版的研发、生产和销售，公司本次募集资金投资项目系根据公司业务发展和技术创新需求进行的规划，项目的实施将有利于公司进一步扩大业务规模、升级产品结构、巩固市场地位，提升研发实力、增强核心竞争力。谢谢！

您好！本次发行股票募集资金投资项目将以公司核心技术为基础，专注于公司现有的主要业务，继续深耕半导体掩模版产品领域，促进公司实现现有产品的升级迭代和新产品的研发，有效提高公司研发能力，提高公司核心竞争力。谢谢。

您好！公司与广东省科学院半导体研究所及华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室签署了产学研合作协议。
1、公司与广东省科学院半导体研究所签署《产学研合作协议》。
2021 年，公司与广东省科学院半导体研究所签署了《产学研合作协议》，约定双方合作开展科学研究及半导体行业前沿技术开发应用，双方重点就深紫外LED 器件、新型显示技术 Micro-LED、第三代宽禁带半导体用掩模版展开研发及应用合作。双方共同策划、合作开发完成的技术成果，知识产权属于双方共有，双方合作技术成果如转让给第三方，需要双方一致同意。

2、公司与华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室签署《产学研合作协议书》。
2018 年，公司与华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室签署了《产学研合作协议书》，约定校企合作，联合开展技术攻关，加速转化科研成果，共同组建人才培训基地等。协议规定双方共同合作研发的科研成果、工艺及产品等皆为双方机密，不得泄露，不得转让第三方；国家重点实验室自行开发的科技成果，在同等条件下优先转让给龙图光罩。谢谢。

您好！公司拥有独立的人事管理制度，建立了规范的考核体系，公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定产生和任职，程序合法有效。截至招股意向书签署日，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职。谢谢！

您好！通过高端半导体芯片掩模版研发中心项目将提高企业的研发创新能力和整体竞争力，根据市场及客户的需求开展高端半导体掩模版技术工艺的研发，以适应不同市场及客户的需求。谢谢！

您好！我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢！

您好！2021-2023年度各期末，公司资产总额分别为16,711.52万元、51,382.10万元和63,158.62万元。资产总规模持续增长，主要系随着经营规模的扩大以及外部股权融资，货币资金、应收账款、存货等流动性资产整体增加较多所致。
报告期各期末，公司流动资产占资产总额比例分别为 38.24%、40.62%、61.80%和 50.89%，流动资产占比逐步提高并趋于稳定，该资产结构变化趋势与公司经营规模扩大相关，符合公司实际经营情况。谢谢！

您好！公司通过对客户综合实力、信用记录、交易额等进行评估，根据客户不同情况给予不同的信用期限，对已与公司形成长期稳定业务关系、合作时间较长、采购额较大的国内知名半导体制造商，通常是月结 30-90 天；对于轻资产的芯片设计公司、新客户、采购额较小频率较低客户，一般采取预收货款或现销的销售政策。谢谢！

您好！公司本次公开发行拟使用募集资金 8,000.00 万元用于补充流动资金。结合公司所处行业发展趋势及公司业务发展情况，补充流动资金项目能够有效提升公司资金使用效率，满足公司未来发展过程中的资金需要，进一步增强公司的资本实力。谢谢！

您好！公司收入主要来源于境内销售，其中华东、华南和西南地区的收入占比最高，2021年-2023年平均占比为 83.39%，主要系半导体行业为技术、人才和资本密集型行业，我国集成电路行业企业主要集中分布在具有人才和技术优势的长三角地区、珠三角地区以及以重庆等中心城市圈为重点的中西部地区，公司的掩模版销售区域也集中于上述地区。谢谢！

您好！若实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决；若实际募集资金超出上述项目的投资资金需求，超出部分将用于补充公司流动资金或其他项目投入。本次募集资金到位前，公司可以利用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后置换先期已支付款项和支付项目剩余款项。

您好，公司本次募投项目将围绕高端半导体掩模版的研发与生产，持续加大研发投入和资金投入，实现90nm,65nm以及更高制程节点半导体掩模版的产量与国产化配套。目前公司已启动28nm掩模版产品制程规划论证，公司后续将根据实际进展情况按照法律法规的要求进行披露，请您关注公司的相关公告。谢谢！

您好！企业的良好健康发展是一切的根本，我们将全心全意致力于如何在市场上可持续的成长，如何将企业做的更好，我们相信公司和投资者的目标是一致的，都是为了企业能够更大，更强。谢谢！

您好！我深信龙图光罩具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力；而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得快速的发展。谢谢！

您好，上市以后，公司将借助资本市场的先发优势，整合优质资源，提升核心技术能力，将继续坚持稳健合规的经营理念，以更好的经济效益来回报广大投资者。谢谢！

您好！半导体掩模版作为半导体制造关键材料之一，由于其技术壁垒较高，国内市场长期由国际大厂所占据，如美国 Photronics、日本 Toppan、日本 DNP 等，国内厂商市场影响力尚低。公司长期聚焦半导体掩模版研发，不断实现技术创新和产品迭代升级，掩模版制程能力和下游应用领域不断扩展，成功进入了国内众多知名特色工艺半导体厂商供应商名录并建立起稳定的合作关系。谢谢！

您好！公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本工资、绩效工资等组成，依据公司所处地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。独立董事自 2022 年 10 月开始领取 7.2 万元/年独立董事固定津贴。谢谢！

您好！本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，是现有业务的升级、延伸与补充，本次募集资金的运用有利于公司丰富产品结构、增强公司的核心竞争力和提高市场份额。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，且不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢！

您好！公司历来对技术创新研发非常重视，不断加大研发投入力度，2021年度至2023年度，公司研发投入分别为931.80万元、1,533.31万元和2,017.59万元，占营业收入的比重分别为8.20%、9.49%和9.24%。谢谢！

您好！截至招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。谢谢！

您好！公司实际控制人为柯汉奇、叶小龙、张道谷，不存在与实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似的业务，亦不存在与公司实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形，不存在实际控制人及其一致行动人控制的与公司发生重大关联交易的企业。谢谢!

您好！公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理机构，各职能部门均独立运作并行使其职权。截至招股意向书签署日，公司的生产经营和办公场所与实际控制人控制的其他企业相独立，不存在与实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。谢谢！

您好！公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员稳定，均未发生重大不利变化；实际控制人及实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近两年实际控制人未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢！

您好！行业未来发展趋势主要体现在以下几个方面：
（1）逻辑工艺路线和特色工艺路线是半导体发展的两大方向；
（2）半导体掩模版最小线宽及精度随着半导体技术节点的进步而不断提升；
（3）特色工艺半导体快速发展，对掩模版定制化要求越来越高；
（4）芯片光刻层数增加，导致掩模版的张数增加，数据处理难度加大，套刻精度控制要求更高。谢谢！

您好！公司股东中不存在国有股东的情况。谢谢！

您好！截至招股意向书签署日，公司未发生环境污染事故，未受到相关部门的行政处罚。谢谢！

您好！公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员稳定，均未发生重大不利变化；实际控制人及实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近两年实际控制人未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢！

您好！报告期内，公司不存在现金分红的情况。谢谢！

您好！公司生产经营情况正常，持续经营能力良好，不存在主要资产、核心技术、商标的重大资产权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生变化等对持续经营有重大不利影响的事项。谢谢！

您好！公司始终坚持自主研发和技术创新，建立了涵盖新产品开发、工艺研发、CAM 软件开发、设备研发的研发体系。公司建立了《研发与知识产权内部控制制度》，规范了从项目立项、项目实施与验收的全流程。谢谢！

您好！公司研发流程如下：
（1）项目立项阶段
①项目负责人根据技术发展趋势、年度研发计划以及客户需求，起草《需求建议表》并提交至研发中心评审小组。
②评审小组对《需求建议表》的内容进行审核，初步判断项目的可行性，并将审核和立项意见反馈给项目负责人。
③项目负责人收到立项审批意见后，如为立项通过，即开始进行项目策划，形成《项目策划书》。
（2）项目实施阶段
①项目负责人根据《项目策划书》组织项目组成员开展具体研发活动，进行工艺试验和实验，记录试验过程和实验结果。
②项目负责人组织项目组进行定期讨论，跟踪研发项目的实施进度，并将存在的难点、取得的阶段性进展反馈给研发中心主任。
③项目负责人将研发项目取得的阶段性成果进行送外检测、客户送样、内部评审和知识产权保护。
（3）项目验收阶段
①项目完成后，项目负责人提出验收申请并填写《项目验收申请及评审报告》，并按要求提交资料。
②评审小组根据提交的资料进行项目验收，并给出相应改进意见和项目验收结论。
③知识产权管理部对研发项目形成的技术成果进行登记和知识产权申报。
谢谢！

您好！截至2023年12月31日，公司及子公司员工专业结构情况如下：生产人员88人，占比46.07%；研发人员42人，占比21.99%；管理人员44人，占比23.04%；销售人员17人，占比8.90%；共计191人。谢谢！

您好！公司已经建立了募集资金管理制度，并由董事会负责募集资金管理制度的有效执行。本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格按照中国证监会、上交所有关募集资金使用管理的各项规定执行。谢谢！

您好！公司与核心技术人员签署劳动合同并签署了保密协议和竞业限制协议，明确对研发成果归属、离职后保密义务、离职后竞业限制年限及违约责任等内容进行书面约定。同时，公司制定了研发中心考核及管理办法，将业绩考核指标与激励与研发项目成果挂钩，充分调动技术研发人员对新技术、新工艺、新产品进行研发。核心技术人员通过员工持股平台成为公司股东，核心技术人员的个人利益与公司发展的长期利益相结合，有效激励核心技术人员，保证了核心技术人员团队长期稳定。谢谢！

您好！科创板市场化定价机制下,我们相信市场会对公司的股票给出合理的市场价格。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。公司管理层努力做好做强公司业务，以良好的业绩回报股东。谢谢！

您好！龙图光罩将继续贯彻“深耕特色工艺，突破高端制程”的发展战略，持续加大研发投入、人才投入和资金投入，逐步实现更高制程节点半导体掩模版的量产与国产化配套，成为国际一流的独立第三方半导体掩模版厂商，为我国半导体产业可持续发展贡献力量。谢谢！

您好！公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和业绩说明会、媒体采访和报道、路演及其他等。谢谢！

您好！2021年至2023年，公司存货周转率分别为12.35、9.34、10.59。谢谢！

您好！2021-2023年度各期末，公司资产负债率分别为41.95%、9.57%和12.40%。2022年度，公司资产负债率下降幅度较大，主要系公司进行股权融资，引入外部股东，资产负债率相应下降。公司2023年12月31日流动比率与速动比率均大于1，表明短期偿债能力较好，公司各年度息税折旧摊销前利润不断增长，利息支出较低，利息保障倍数不断攀升，公司长期偿债能力强。谢谢！

您好！行业面临的挑战主要体现在以下几个方面：（1）我国掩模版产业链配套能力有待加强；（2）国际竞争力、品牌影响力有待提升；（3）行业高端人才紧缺。谢谢！

您好！公司实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。谢谢！

您好！2021年-2023年，公司不存在劳务派遣用工的情况。谢谢！

您好！公司采购物料主要分为主料与辅料，其中主料包括制作掩模版所需要的石英基板或苏打基板以及光学膜，辅料主要为在显影刻蚀环节用到的显影刻蚀材料，以及 ABS 包装盒等。公司主要采取“以销定采”的方式，同时对于通用性较强的原材料，如石英基板、苏打基板、光学膜等，根据销售预测、库存情况及原材料市场供应情况适当备货。谢谢！

您好！公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。谢谢！

您好！公司独立开展经营，拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，拥有所从事业务经营必需的生产经营性资产及辅助设施。公司业务独立于主要股东、实际控制人及其控制的企业，与主要股东之间不存在严重影响独立性或显失公平的关联交易，不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。谢谢！

您好！公司享受的税收优惠主要为企业所得税、增值税的优惠，该等税收优惠政策对公司经营成果不构成重大影响，公司对税收优惠不存在严重依赖。谢谢！

您好！投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

您好！由于掩模版为定制化产品，产品需要根据客户的个性化需求进行定制化设计与生产，因此，公司采取“以销定产”的生产模式，即根据销售订单安排生产。公司拥有包含 CAM 版图处理、光刻、显影、刻蚀、清洗与检测等掩模版全环节自主生产能力，凭借丰富的行业经验和领先的技术水平能够快捷高效为客户提供高质量产品与服务。
掩模版承载着芯片设计方案和图形信息，涉及芯片设计方案机密，第三方掩模版工厂必须建立一套严密的安全控制机制，避免信息泄露，从而保障客户的知识产权。公司高度重视信息安全，以“实施风险管理，确保信息安全，保障业务可持续发展”为方针，以零重大安全事故和信息泄露为目标，建立了完整的信息安全保障体系，并通过了安全体系认证，具有可靠的信息安全管理制度。
谢谢！

您好！好的法人治理结构、稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢！

您好！提升股东价值是上市公司的核心目标之一。我们通过持续提高盈利能力、提升技术研发以及拓展市场来实现这一目标。同时，我们也注重资本回报，通过派发股息、股票回购等方式回馈股东。谢谢！

您好！公司是国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业，此外还获得广东省功率半导体芯片掩模版工程技术研究中心认定、广东省专精特新中小企业认定、国家高新技术企业认定等。截至2023年12月31日，公司拥有发明专利16项，实用新型专利27项，计算机软件著作权36项。谢谢！

您好！公司符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一项及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第一项上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。谢谢！

您好！本次拟公开发行股票不超过 3,337.50 万股，不低于发行后总股本的 25%。谢谢！

您好！本次发行是依据发行与承销的有关规定，根据初步询价结果，综合考虑公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定，符合有关规定。谢谢！

您好！我们将一如既往推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，详细审查公司的财务状况、业务模式、法律合规性和管理团队背景，并在公司上市后继续对其运营情况进行监督。谢谢！

您好！截至2023年12月31日，公司员工共有191人。谢谢！

您好！2021 年度-2023 年度，公司分别实现营业收入11,369.39万元、16,154.16万元和21,829.27万元。谢谢！

您好！我认为给股民最好的回报就是做好主业，稳健发展，创造佳绩。谢谢！

您好！2021 年度-2023 年度，公司主营业务收入分别为11,369.25万元、16,153.66万元、21,829.27万元，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入比例接近 100%。谢谢！

您好！2021年度、2022年度以及2023年度，公司主营业务毛利率分别为59.73%、61.03%和58.87%。谢谢！

您好！有压力更有动力！公司将良好的运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，按照计划产生效益，以良好的业绩回报股东及广大投资者。谢谢！

您好！公司预计2024年1-6月营业收入约12,500.00万元至13,000.00万元左右，与上年同期相比增长约21.17%至26.02%左右；预计2024年1-6月归属于母公司股东的净利润约4,800.00万元至5,000.00万元左右，与上年同期相比增长约19.41%至24.39%左右；预计2024年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约4,800.00万元至5,000.00万元左右，与上年同期相比增长约21.45%至26.51%左右。谢谢！

您好！公司拟首次公开发行不超过 3,337.50 万股人民币普通股（A 股），所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”、“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”以及“补充流动资金项目”。谢谢！

您好！公司稳定股价的具体措施有：①公司回购股票；②公司实际控制人增持公司股票；③公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；④法律、行政法规、规范性文件规定以及证券监管部门认可的其他方式。谢谢!

您好，公司的主要原材料为石英基板，苏打基板，和光学膜等。石英基板和光学膜技术难度较大，供应商主要集中于日本，中国台湾等地，公司积极与国内专注于石英基板研发和产业化的公司展开战略合作，通过产品测试，验证和反馈，加快高品质石英基板国产化配套进程。公司暂无向基板和光学膜进行拓展布局计划。谢谢！

您好！公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及部门规章的有关规定，制定了《信息披露管理制度》（上市后实施）。
《信息披露管理制度》对公司信息披露的基本原则、信息披露的范围和内容、报告、信息披露的审核与披露程序、信息披露的责任划分、内幕信息的保密责任、信息披露相关文件及资料的档案管理、责任追究机制以及对违规人员的处理措施等方面作出了明确规定。谢谢。

您好！龙图光罩将持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息，接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。谢谢！

你好！2021年度、2022年度以及2023年度，核心技术产品收入分别是11,314.75万元、16,095.16万元、21,715.07万元；占主营业务收入比例分别为99.52%、99.64%和99.48%。谢谢！

您好！我认为一个成功的企业家应该具备五种精神，分别是敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神。谢谢！

您好！2021年度、2022年度以及2023年度，归属于公司股东的净利润分别为4,116.42万元、6,448.21万元和8,360.87万元。谢谢！

您好！未来公司将跟随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域，持续加大研发投入和资金投入，逐步实现 90nm、65nm 以及更高节点的高端制程半导体掩模版的量产与国产化配套，形成“深耕特色工艺，突破高端制程”的发展战略和思路。
未来三至五年，公司将利用现有的优势和产品竞争力，扩大国内特色工艺半导体市场掩模版的市场占有率，同时大力推进高端半导体芯片掩模版项目建设，实现高端半导体掩模版技术突破，不断提升制程节点。
公司建立国内专业化的半导体掩模版工程中心并联合相关高校及科研院所，针对高端制程半导体掩模版制造技术、应用技术、检测技术、上游材料制造技术进行研究和开发，拓宽半导体掩模版产业链上下游协作，实现镀膜、涂胶等工序的部分自制。同时，公司未来发展坚持持续创新、自主研发和人才队伍建设，以现有技术为基础，加大对半导体芯片掩模版的技术研发投入，把握行业发展方向，不断强化公司技术的领先地位，深耕特色工艺的同时，逐步突破高端制程，成为国内半导体掩模版领域的龙头企业。谢谢！

您好！半导体掩模版生产厂商可以分为晶圆厂自建配套工厂和独立第三方掩模厂商两大类。由于 28nm 及以下的先进制程晶圆制造工艺复杂且难度大，各家用于芯片制造的掩模版涉及晶圆制造厂的重要工艺机密，因此先进制程晶圆制造厂商所用的掩模版大部分由自己的专业工厂内部生产，如英特尔、三星、台积电、中芯国际等公司的掩模版均主要由自制掩模版部门提供。对于 28nm以上等较为成熟的制程所用的掩模版，芯片制造厂商为了降低成本，在满足技术要求下，更倾向于向独立第三方掩模版厂商进行采购。谢谢！

您好！公司自成立以来便专注于半导体掩模版的研发、生产和销售。公司采用第三方独立掩模版厂的经营模式，需要根据上游芯片设计公司提供的集成电路设计版图和下游晶圆制造厂商提供的制版工艺要求，设计并制作出同时满足两者要求的、用于晶圆加工的半导体掩模版。自设立以来，公司的主营业务和主要经营模式均未发生重大变化。谢谢！

您好！公司主营业务为掩模版的研发、生产和销售，根据下游客户定制化的需要，设计和生产掩模版。公司产品主要应用于半导体领域，公司凭借良好的客户需求转换能力、制程能力、品质保证能力、技术服务能力等不断开拓行业内大客户、持续获取订单，公司主营业务收入增长较快。 谢谢！

您好！本次发行前，公司前十大股东如下：柯汉奇、叶小龙、张道谷、南海成长、惠友豪嘉、华虹虹芯、奇龙谷合伙、众芯赢合伙、王日升、瑞扬合伙。谢谢！

您好！国家相关支持政策明确了半导体行业在国民经济中的战略地位。掩模版作为半导体产业的上游核心材料，技术壁垒高，国内自产率低，长期依赖国外进口，在当前贸易摩擦、半导体产业逆全球化的国际形势下，国产替代大势所趋。《“十四五”国家信息化发展规划》中提出：“加快集成电路关键技术攻关......加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破”；《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出：“进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件诸多优惠政策。明确在规定的时期内，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩模版）进口用生产性原材料、消耗品等，免征进口关税。”
一系列政策和法规的发布和落实，从财政、税收、技术、人才、知识产
权等多个角度对半导体产业及其关键材料给予了政策支持，为掩模版行业及其上
下游行业创造了良好的经营环境，有力地推动了我国半导体掩模版行业的发展。

您好！行业面临的机遇主要体现在以下几个方面：（1）半导体受下游新兴产业推动，产线持续扩张，带来半导体掩模版的大量需求；（2）特色工艺半导体受下游功能需求驱动，不断进行产品更新迭代，带来半导体掩模版的大量需求；（3）半导体掩模版迎来国产替代机遇。谢谢！

您好！公司主要产品为掩模版，是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母板，承载着图形信息和工艺技术信息。掩模版的作用是将承载的电路图形通过曝光的方式转移到硅晶圆等基体材料上，从而实现集成电路的批量化生产。掩模版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。谢谢！

您好！公司坚持“以客户为导向”，紧随我国半导体行业发展趋势，立足自主研发，持续提升产品研发能力，不断提升掩模版工艺技术水平，凭借公司优秀的产品及服务，公司与众多知名客户建立了长期稳定的合作，并形成了优质的客户结构，如：芯联集成、士兰微、积塔半导体、华虹半导体、新唐科技、比亚迪半导体、立昂微、燕东微、粤芯半导体、长飞先进、扬杰科技、英集芯、芯朋微、斯达半导体、清华大学、上海交通大学等，客户不仅涵盖芯片制造厂商、MEMS 传感器厂商、先进封装厂商、芯片设计公司，还包括进行基础技术研究的知名高校及科研院所。谢谢！

您好！半导体掩模版的生产涉及 CAM、光刻、检测三个主要环节，具体包括版图处理、图形补偿、曝光、显影、刻蚀、清洗、缺陷检验、缺陷修补、参数测量、贴光学膜等多项复杂工艺，对补偿算法、制程能力、精度水平、缺陷管控具有严格要求，技术壁垒较高。谢谢！

您好！公司拥有 1 家境内全资子公司，不存在参股公司。谢谢！

您好！实际控制人直接或间接持有公司的股份均不存在质押或其他争议的情况。谢谢！

您好！柯汉奇、叶小龙、张道谷签署了《一致行动协议》，约定各方在行使股东权利时采取一致行动，且历史上三人在龙图光罩/龙图有限股东（大）会上的表决意见均一致。柯汉奇、叶小龙、张道谷分别直接持有龙图光罩 26.33%、26.33%、19.56%股权，柯汉奇通过深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）控制公司 3.76％股权，三人合计控制龙图光罩 75.99%股权，上述三方为公司的共同实际控制人。谢谢！

您好！公司的竞争优势主要体现在：研发与创新优势、领先的技术实力、优质且稳定的客户资源、全面的客户服务能力等。谢谢！

您好！公司专注于半导体掩模版的研发和制造，经过多年的技术深耕，形成了涵盖CAM 版图处理、光刻及检测的三大核心技术体系，解决了高精度掩模版制作过程中对于精度和缺陷控制的难题，获得了一系列技术成果，制程能力、精度控制及缺陷控制达到国内领先的水平。除此之外，公司积极储备电子束光刻技术、PSM相移掩模版技术等，为公司向更高制程掩模版领域进军打下坚实的基础。谢谢！

您好！公司股东中不存在外资股东的情况。谢谢！

您好！公司作为国内领先的半导体掩模版企业，以当前特色工艺半导体市场为切入点，紧扣国内半导体厂商生产需求，不断提升掩模版工艺技术水平和客制化服务能力，逐步成为国内多个大型特色工艺晶圆厂商的合格供应商，在部分工艺节点上占据了境外半导体掩模版厂商的市场份额。在功率半导体掩模版领域，公司工艺节点已覆盖全球功率半导体主流制程的需求。谢谢！

您好!公司主要产品为掩模版，是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母板，承载着图形信息和工艺技术信息。掩模版的作用是将承载的电路图形通过曝光的方式转移到硅晶圆等基体材料上，从而实现集成电路的批量化生产。掩模版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。谢谢！

您好！公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺节点从 1μm 逐步提升至 130nm，产品广泛应用于功率半导体、MEMS 传感器、IC 封装、模拟 IC 等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。谢谢！