海南矿业股份有限公司主营业务为铁矿石采、选和销售，主要产品为铁矿石产品，具体包括块矿、粉矿、铁精粉等，并同时具有采矿、选矿、尾矿回收、设备维修、金属加工等综合生产能力。公司铁矿石产品直接或通过贸易商最终销往武钢股份、天津铁厂和韶钢松山等国内多家钢铁企业。

　　海南矿业坚持产学研相结合，经过多年的努力，依靠自身的技术力量和外部协作，通过对北一等采场的建设和多期技术改造的实践，公司已形成了包括地质研究、矿山开采、选矿技术、冶炼技术、环保技术在内的较为先进的矿山开发利用技术体系。

　　海南矿业在多年的发展中形成了较为突出的综合竞争优势，公司铁矿石资源丰富、矿石品位高，拥有卓越的管理团队及管理优势。

　　汇聚行业精英，引领技术创新。为进一步激励科技工作者发挥聪明才智，提高科技进步在公司生产经营中的贡献率，结合公司实际，海南矿业建立了科技进步激励机制，成立科学技术委员会。科学技术委员会每年召开一次科技奖评审会，获得公司科技奖除颁发荣誉证书外，按规定标准一次性发放奖金。公司完成的项目“难处理尾矿和富粉溢流综合回收成套工程技术的开发及转化”获2008年海南省科技成果转化特等奖；“应用Slon-2500强磁-离心分离新技术从海矿尾矿中回收铁金属资源工业试验”获2009年度海南省科技进步一等奖。

　　 公司主要竞争优势

　　（1）铁矿石资源赋存优势

　　公司拥有的石碌铁多金属矿区，以富铁矿石储量大、品位高而著称。根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江黎族自治县石碌矿区铁钴铜矿资源储量核实报告》（已经国土资源部国土资储备字[2013]66号备案），石碌铁矿累计探明铁矿石总储量为4.46亿吨，铁矿石平均品位49.15%；截至2011年12月31日，公司拥有的铁矿石保有储量2.57亿吨，平均品位为46.60%。此外，公司拥有的探矿权范围面积为33.17平方公里。历次勘查成果表明，该探矿权范围内蕴藏的资源储量丰富，经过进一步详细勘探，公司储量有可能进一步增加。

　　公司矿区还赋存铜、钴矿等矿产资源。截至2011年12月31日，公司钴矿保有储量465.79万吨，金属量1.10万吨，平均品位为0.237%，在中国处于领先地位；铜矿保有储量500.06万吨，金属量5.41万吨，平均品位1.081%。通过对矿石资源的有效综合利用，可为公司增加收入来源，提高经营效益。

　　（2）铁矿石品位优势

　　国内铁矿石原矿品位普遍较低，绝大多数矿山企业的铁矿石需通过选矿工艺生产铁精粉产品，以提高产品品位，才能作为钢铁公司的炉料。公司拥有的石碌铁多金属矿区是国内优质富铁矿床，铁矿石储量大、品位高，能够生产块矿直接用于生铁冶炼。根据国土资源部国土资储备字[2013]66号备案证明，截至2011年12月31日，公司保有铁矿石平均品位达46.60%，具有显著品位优势。

　　（3）铁矿石产品成本优势

　　由于铁矿石原矿品位高，公司目前铁矿石产品以块矿为主。由于块矿采选工艺流程简单，本公司铁矿石产品生产成本在国内同行业中具有明显优势。

　　（4）独特的铁矿石产品特质

　　由于铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质。高炉炼铁过程中，炉料中通常需配比加入酸性的硅石或球团矿进行酸碱调节。目前，国内钢铁企业铁矿石主要依赖进口，进口矿硅含量相对较低，而海南矿业铁矿石产品作为硅含量较高的酸性矿，不仅提供了冶炼用的铁份，同时也能够提供部分硅源，可代替硅石使用，高炉中适当搭配使用有利于炉况顺行，降低炼铁成本。因此，本公司铁矿石是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。

　　（5）卓越的管理团队及管理优势

　　公司的管理团队在矿产勘查、矿石采选、矿石深加工、公司治理和技术研发等方面有丰富的经验。公司核心管理层拥有十几年乃至几十年的行业经验，深刻了解国内外行业发展趋势和公司的具体情况，能够及时制订和调整公司的发展战略，使公司能够在市场竞争中抢得先机。
　　公司完善的生产经营管理体系，完整的低成本管理控制体系，稳定的物流渠道，有利于打造高效低成本的生产经营核心竞争力。

　　 发展战略和未来规划

　　本公司以保护环境、高效开发矿产资源为已任，坚持以铁矿石资源开发为主业，依托公司多年积累的技术经验以及人才和管理优势，通过探矿、收购、兼并等多种形式，不断提高公司资源储量；进一步加强技术创新和研发能力，完善和提高生产工艺和技术装备水平。

　　在产能建设方面，公司未来矿山开采方式将由目前的露天开采为主逐渐过渡为以地下深部开采为主。为配合未来开采方式的变化，公司计划建设北一采场深部开采项目，该项目建设期4年，计划将于2014年投产，项目完全达产后可年产原矿260万吨。此外，公司拟动工建设石碌铁矿资源深部开采工程项目，项目达产后，公司地下开采合计可年产原矿480万吨。

　　在资源储量提升方面，未来公司将通过与地勘、科研、院校等单位合作，加强在现有探矿权范围内勘查力度外，还将积极通过探矿、收购、兼并等多种方式，在国内外积极扩大资源储量，为公司持续发展提供保障。

　　在技术研发提升方面，公司将围绕铁矿采选主业，充分利用多金属矿的资源优势，加大科技投入力度，进一步提升生产技术水平。公司将利用本次募集资金建设公司铁、钴、铜工程技术研究中心，通过对采、选、冶技术针对性深化研究，重点解决未来公司地采可能面临的技术问题并提升采矿效率，深入研究选矿流程工艺，提高选矿生产指标，以及结合市场需求，调整和优化钴、铜的冶炼产品结构和生产技术水平，提升公司资源综合利用率，满足可持续发展的需要。

　　同时为实现公司整体协调优化，提升公司的整体效益，促进公司绿色、可持续发展，公司计划推进海南矿业数字矿山系统项目的建设，包括公司地质数据和勘探模块、采矿设计模块、生产计划模块、设备配置模块等整体数字化基础建设，为未来公司资源开发和利用提供高效率的技术和管理支撑。

　　除此之外，为确保公司持续、稳定、健康发展，公司坚持“以人为本”的宗旨，坚持“内部培养和外部引进互为补充”的人才战略方针，优化人力资源管理机制和组织构架，建立健全公司绩效管理和激励制度，造就一支有操守、懂专业、善经营、会管理、能发展的人才队伍。

　　公司将以上市作为契机，进一步增强公司资本实力，迅速壮大企业规模，增强公司综合竞争实力，力争成为全球知名、国内领先的大型矿业集团。